監(jiān)督索引號53232300128700000

中共牟定縣委老干部局2019年預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委老干部局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分中共牟定縣委老干部局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

中共牟定縣委老干部局單位2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共牟定縣委老干部局是縣委的職能機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)全縣離休干部的管理服務(wù)、兩項待遇落實，做好老干部思想政治工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

共有3個股室：局辦公室，老干部活動中心，老年大學(xué)。

（三）重點工作概述

（1）認(rèn)真貫徹黨和政府關(guān)于老干部工作的方針、政策；

（2）做好全縣老干部思想政治工作，加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)；

（3）加強(qiáng)與老干部工作有關(guān)的部門搞好溝通協(xié)調(diào)；

（4）檢查督促各部門各單位落實好老干部政治待遇和各項生活待遇；

（5）做好離休干部和處級退休干部的日常管理和服務(wù)工作；

（6）抓好全縣離退休干部的宏觀管理，檢查、指導(dǎo)各部門的老干部工作；

（7）組織老干部開展適合老年人特點的各項文化娛樂活動；

（8）組織引導(dǎo)老干部多渠道、多形式的發(fā)揮作用；

（9）負(fù)責(zé)抓好老年教育工作，辦好各級老年大學(xué)；

（10）組織好春節(jié)及其他重大節(jié)日期間走訪慰問老干部活動；

（11）做好老干部工作調(diào)查、研究、檢查、評比、推廣各部門、各單位的典型經(jīng)驗；

（12）做好易地安置老干部的安置、管理、服務(wù)以及原單位的聯(lián)系工作。

（13）完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入158.89萬元，其中：一般公共預(yù)算158.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入158.89萬元，其中:本年收入158.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款158.89萬元（本級財力158.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出158.89萬元。本級財力安排支出158.89萬元，其中，基本支出158.89萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出，社會保障和就業(yè)支出，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出，住房保障支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：一般公共服務(wù)支出111.82萬元，社會保障和就業(yè)支出28.38萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10.38萬元，住房保障支出8.30萬元；項目支出0元）。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2019年基本收入為158.89萬元，2018年基本收入為164.16萬元，2019年對比2018年收入有所減少，2019年基本支出預(yù)算變動的主要原因是：有一人退休。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

無

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.3萬元。（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費為2萬元，公務(wù)接待費為0.3萬元，因公出國（境）支出費為0萬元。）2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.3萬元。（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費為2萬元，公務(wù)接待費為0.3萬元，因公出國（境）支出費為0萬元。）2018年、2019年三公經(jīng)費經(jīng)對比無增減變化。

十、名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年度預(yù)算合計11.02萬元。2018年度預(yù)算合計5.81萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費總數(shù)增幅為52.72%，具體數(shù)字與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1、辦公費6.83萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為1.08萬元，同比增幅632.41%，預(yù)算增加的主要原因是離退休老干部公用經(jīng)費預(yù)算在了辦公費用里面，2018年度未預(yù)算在辦公費用里。

2、水電費0.20萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為0.20萬元，同比無增減。

3、郵電費0.7萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為1.20萬元，同比減幅58.33%，其主要原因是根據(jù)2018年的費用使用情況自行下調(diào)了郵電費用。

4、差旅費0.30萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為0.30萬元，同比無增減。

5、公務(wù)用車維修（護(hù)）費2萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為2萬元，同比無增減。

6、公務(wù)接待費0.30萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為0.30萬元，同比無增減。

7、工會經(jīng)費0.69萬元，2018年度預(yù)算數(shù)為0.74萬元，同比減幅7.25%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年度人員數(shù)和實際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）計劃績效目標(biāo)完成情況

2019年，牟定縣委老干部局在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作目標(biāo)是：

第一條貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于老干部工作的方針、政策。

第二條抓好離退休干部黨建工作。認(rèn)真落實縣委離退休干部黨工委牽頭抓總作用，強(qiáng)化政治引領(lǐng)，全面推進(jìn)離退休干部黨組織建設(shè)、思想政治建設(shè)。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣離退休干部黨建工作，宣傳和貫徹落實黨的路線方針政策，抓好督促檢查、教育培訓(xùn)、服務(wù)管理等工作，引導(dǎo)離退休黨員干部充分發(fā)揮先鋒模范作用，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

第三條做好離休和副處以上退休干部“兩項待遇”落實，督促、檢查各單位退休干部“兩項待遇”落實情況，幫助、指導(dǎo)工作中存在的困難和問題。

第四條調(diào)查研究老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，牽頭制定有關(guān)政策、措施和辦法，報縣委、縣政府審定實施，并督促檢查落實。

第五條引導(dǎo)老干部積極發(fā)揮作用，宣傳、總結(jié)老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗。

第六條負(fù)責(zé)離休干部有關(guān)補(bǔ)貼審批和待遇落實工作，負(fù)責(zé)處理老干部來信來訪。

第七條抓好老干部工作部門的自身建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級老干部工作機(jī)構(gòu)建設(shè)；管理好縣老干部活動中心和老年大學(xué)。

第八條完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

附件：

中共牟定縣委老干部局

2019年3月26日

監(jiān)督索引號53232300128700111