牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2019年預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信

第二部分牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

我站是推廣種植業(yè)技術(shù)，種植業(yè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)示范，技術(shù)推廣體系管理、技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展為基本職能的獨(dú)立法人單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置一個(gè)，編制13人，實(shí)際在職10人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員8人，中職4人，初職4人，工勤技能人員1人，職員1人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、蔬菜生產(chǎn)

（1）主要推廣種植大白菜、萵芛（生菜、油麥菜）、辣椒、荷蘭豆、青花、白花菜、四季豆、番茄、早蠶豆、鮮食大豆、甜脆玉米、茄子、黃瓜等十三個(gè)品種。全年完成蔬菜種植面積13.0335萬(wàn)畝，收獲面積10.6萬(wàn)畝，產(chǎn)量17.8萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.8億元，比去年同期減3.6%，單價(jià)比去年同期減0.2元，減3.7%。

（2）晚秋作物生產(chǎn)工作。2018年我縣晚秋作物生產(chǎn)得到了穩(wěn)步發(fā)展，全縣完成了9.2萬(wàn)畝晚秋種植任務(wù)。一是投入15萬(wàn)元項(xiàng)目資金，在江坡、新橋、安樂(lè)等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施了1500畝早青蠶豆品種改良示范項(xiàng)目，帶動(dòng)了新橋鎮(zhèn)早青蠶豆種植了3745畝、安樂(lè)鄉(xiāng)500畝、江坡鎮(zhèn)550畝，超額完成了早青蠶豆種植任務(wù)；二是依托縣內(nèi)龍頭企業(yè)太極食品有限公司，全縣完成粉桿青菜種植10580畝，且全部實(shí)現(xiàn)了大戶(hù)種植，種植水平高于往年，部分基地實(shí)現(xiàn)了水肥一體化。100%簽訂了收購(gòu)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的訂單農(nóng)業(yè)

（3）冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)工作。2018年冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)工作在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，為進(jìn)一步加快我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，加大冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)力度，把大粒蠶豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為繼烤煙之后的一大農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。一是投入9.1萬(wàn)元資金，在共和、江坡、新橋等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施了4500畝大粒蠶豆示范種植項(xiàng)目，該項(xiàng)目完成后預(yù)計(jì)可以產(chǎn)鮮豆莢4600噸、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3680萬(wàn)元；二是通過(guò)大粒蠶豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了鳳屯、共和江坡等鄉(xiāng)鎮(zhèn)2100畝荷蘭豆種植，有力地推動(dòng)了我縣冬季農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

2、水果生產(chǎn)

截至2018年末，全縣實(shí)有水果種植面積4.3萬(wàn)畝，主要品種有葡萄、早桃、柚桃、云南紅梨、柿子、西瓜、櫻桃、李子、杏子、獼猴桃、火龍果等十一個(gè)品種，上市面積2.9萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量3萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.6億元。由于早桃、云南紅梨、獼猴桃、櫻桃等水果今年已達(dá)到盛果期，上市量多于往年，與去年同期相比總產(chǎn)量增加1.9961萬(wàn)噸、總產(chǎn)值增加2600萬(wàn)元。

3、茶葉生產(chǎn)

（1）全縣實(shí)有茶園面積1.266萬(wàn)畝，其中投產(chǎn)面積4500畝，全年完成毛茶總產(chǎn)量180噸、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1260萬(wàn)元，總產(chǎn)量與去年同期182噸相比減產(chǎn)2噸、總產(chǎn)值與去年同期1219.4萬(wàn)元相比增加40.6萬(wàn)元、單價(jià)與去年同期67元每公斤相比增加3元。

（2）為探索一條高效茶園管理的新路子，在楚雄州茶桑站10萬(wàn)元項(xiàng)目資金支持下，8月份投入15.3萬(wàn)元資金（其中自籌0.53萬(wàn)元）在天山茶場(chǎng)實(shí)施了200畝高效茶園示范項(xiàng)目，截至2018年12月10日，按照實(shí)施方案的要求，一是完成了2個(gè)新產(chǎn)品試制即：試制大葉種白茶、大葉種曬紅茶；二是開(kāi)展配方肥并做到了有機(jī)肥全園施用；三是完成了5個(gè)綠色食品茶認(rèn)證；四是全園實(shí)現(xiàn)了病蟲(chóng)害綠色防控；五是完成了全園機(jī)剪、機(jī)采、機(jī)耕、機(jī)防的示范工作；六是按時(shí)完成了項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告并已上報(bào)州站。

（3）在化佛茶場(chǎng)投入項(xiàng)目資金0.8萬(wàn)元，開(kāi)展了一項(xiàng)有機(jī)肥（葉面噴施）示范項(xiàng)目。截至2018年12月10日，該項(xiàng)目按照實(shí)施方案要求，一是完成了茶樹(shù)修剪300畝，超額完成了200畝，給茶園病蟲(chóng)害綠色防控、安裝除蟲(chóng)色板、葉面肥噴施奠定了基礎(chǔ)；二是2018年7月25日完成了100畝《普利登魚(yú)蛋白》葉面肥噴施工作，通過(guò)對(duì)夏、秋茶，芽葉的觀察，成品毛茶的鑒品，極大地改善了茶葉品質(zhì)；三是完成了100畝茶園除蟲(chóng)色板安裝工作，降低了農(nóng)藥的施用量；四是開(kāi)展了50畝州級(jí)茶葉良種資料收集工作。

（4）9月11日至17日根據(jù)楚雄州茶桑站的安排，選派了六家茶葉生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)骨干，參加云南省茶學(xué)會(huì)和楚雄州茶桑站在楚雄舉辦的首屆茶葉評(píng)審員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)參訓(xùn)人員努力學(xué)習(xí)，通過(guò)考試、考核，我縣選派的6名茶企骨干均獲得了國(guó)家級(jí)頒發(fā)的茶葉評(píng)審員資格證書(shū)，為下步我縣茶葉生產(chǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。為財(cái)政全供給單位。部門(mén)基本情況如下：

人員編制13人，全部為事業(yè)編，實(shí)際在職10人，為財(cái)政全供養(yǎng)人員，無(wú)其他人員。

退休人員11人，無(wú)離休人員。

無(wú)車(chē)輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入180.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款180.19萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入180.19萬(wàn)元，其中:本年收入180.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款180.19萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力180.19萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出180.19萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出180.19萬(wàn)元，其中，基本支出180.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出44.54萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休支出44.12萬(wàn)元（其中事業(yè)單位離退休支出19.46萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.71萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.95萬(wàn)元）；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.42萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.19萬(wàn)元（其中事業(yè)單位醫(yī)療支出8.36萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.83萬(wàn)元）；農(nóng)林水支出111.43萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行支出111.43萬(wàn)元；住房保障支出10.02萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出180.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體如下：

工資福利支出150.82萬(wàn)元（其中基本工資支出38.38萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出39.28萬(wàn)元，績(jī)效工資支出23.87萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.71萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.95萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.36萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出5.83萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，住房公積金繳費(fèi)支出10.02萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出4.28萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)支出2.65萬(wàn)元，水費(fèi)支出0.12萬(wàn)元，電費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.84萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.09萬(wàn)元（其中退休費(fèi)支出23.47萬(wàn)元，生活補(bǔ)助支出1.62萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.35萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)支出0.2萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，減幅為42.86％，減少原因是進(jìn)一步嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，節(jié)約開(kāi)支。

（二）部門(mén)基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算支出198.52萬(wàn)元，2019年部門(mén)預(yù)算支出180.19萬(wàn)元，較上年減少18.33萬(wàn)元，減幅為9.23％，減少原因是人員變動(dòng)，原在職人員退休1人，離休死亡1人。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2．“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般

公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3．“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

4．“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位2019年預(yù)算績(jī)效工資支出23.87萬(wàn)元。主要用于獎(jiǎng)勵(lì)完成好以下工作：一是做好茶葉生產(chǎn)發(fā)展工作，2019年穩(wěn)定茶葉面積1.266萬(wàn)畝，計(jì)劃完成茶葉總產(chǎn)量180萬(wàn)噸，總產(chǎn)值1260萬(wàn)元；二是計(jì)劃完成蔬菜種植面積13萬(wàn)畝，總產(chǎn)量17萬(wàn)噸，總產(chǎn)值5億元；三是計(jì)劃完成水果種植面積4.3萬(wàn)畝，總產(chǎn)量3萬(wàn)噸，總產(chǎn)值6000萬(wàn)元；三是計(jì)劃完成晚秋、冬農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)4萬(wàn)畝，其中粉桿青菜種植1.1萬(wàn)畝、早青蠶豆0.5萬(wàn)畝、大粒蠶豆1萬(wàn)畝、豌豆種植0.5萬(wàn)畝、其他0.9萬(wàn)畝；四是一如既往抓好安全生產(chǎn)工作，包含參與者的交通出行安全，服務(wù)對(duì)象農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作，確保全年不發(fā)生安全責(zé)任事故。

附：牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站

2019年3月21日