牟定縣鳳屯中心小學(xué)2019年部門預(yù)算公開 目錄 第一部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作; 二、預(yù)算單位基本情況; 三、預(yù)算單位收入情況; 四、預(yù)算單位支出情況; 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況; 六、政府采購預(yù)算情況; 七、預(yù)算收支增減變化情況說明; 八、其他公開信息 第二部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2019年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類) 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá)) 十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá)) 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣鳳屯中心小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 (一)部門主要職責(zé) 1、對3周歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施學(xué)前教育及小學(xué)教育,是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分,是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。 2、我校教育工作的原則是體、智、德、美諸方面的教育互相滲透,有機(jī)結(jié)合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律,符合兒童的年齡特點(diǎn),注重個(gè)體差異,因人施教,引導(dǎo)兒童個(gè)體健康發(fā)展。 3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容,充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用,創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 2019年我校有8所幼兒園及完全小學(xué),共有教職工116人,其中:在職教職工73人,離退休職工43人,遺屬補(bǔ)助人數(shù)8人,在園、在校學(xué)生687人。 (三)重點(diǎn)工作概述 教學(xué)與教育相結(jié)合,對兒童實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。 促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育,增強(qiáng)體質(zhì),培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力,培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力,增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識,培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望,培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感,培養(yǎng)誠實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣,以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下: 在職人員編制79人,其中:事業(yè)編制79人。在職實(shí)有73人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)73人。 離退休人員43人,其中:離休0人,退休43人。 三、預(yù)算單位收入情況 (一)部門財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門財(cái)務(wù)總收入1282.64萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1282.64萬元。 (二)財(cái)政撥款收入情況 2019年部門財(cái)政撥款收入1282.64萬元,其中:本年收入1282.64萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1282.64萬元(本級財(cái)力1282.64萬元)。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出1282.64萬元。財(cái)政撥款安排支出1282.64萬元,其中,基本支出1282.64萬元。 (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 功能科目分組,主要用于教育支出880.14萬元;社會保障和就業(yè)支出226.2萬元;衛(wèi)生健康支出98.58萬元;住房保障支出77.72萬元。 (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 (本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類) 經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出1184.8萬元;商品和服務(wù)支出9386萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.98萬元。(其中:基本支出1282.64萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 (本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化) (一)列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 無 (二)與中央配套事項(xiàng) 無 (三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 無 六、政府采購預(yù)算情況 無 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 (本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因,對本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對情況分析。) (一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 無 八、其他公開信息 (一)專業(yè)名詞解釋 1.“一般公共預(yù)算收入”:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。 2.“一般公共預(yù)算支出”:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公經(jīng)費(fèi)”:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 4.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財(cái)政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 無 (三)國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 (四)本部門預(yù)算績效情況說明 2019年,實(shí)現(xiàn)本部門績效目標(biāo)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款513.63萬元,無政府性基金預(yù)算。 附件:牟定縣鳳屯中心小學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls 牟定縣鳳屯中心小學(xué) 2019年3月26日 |