牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2019年部門預(yù)算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

一、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平初級(jí)中學(xué)為獨(dú)立核算的預(yù)算單位，共有在職職工75人，到2018年底離退休教師26人。除離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算在人力資源和社會(huì)保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，財(cái)務(wù)實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。

二、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

基本職能是：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責(zé)范圍如下：

1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境;

3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量;

4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

5、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師教學(xué)水平，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);

7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

8.完成上級(jí)部門交辦的其它工作。

三、預(yù)算單位收入情況

高平初級(jí)中學(xué)2019年一般公共預(yù)算1318.72萬元，本級(jí)財(cái)力預(yù)算1318.72萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

高平初級(jí)中學(xué)2019年一般公共預(yù)算1318.72萬元。

（一）基本支出1318.72萬元。工資福利支出1251.02萬元，商品和服務(wù)支出10.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出56.99萬元。

（二）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年一樣。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

今年高平初級(jí)中學(xué)不涉及政府采購。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所增加，主要增加原因是工資調(diào)整后涉及增資部分。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二） 學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門預(yù)算總支出1318.72萬元。其中，工資福利支出1251.02萬元；商品和服務(wù)支出10.72萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出56.99萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附件：牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣高平初級(jí)中學(xué)

2019年3月25日