監(jiān)督索引號53232300171300000

第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）貫徹黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。

（二）動員和組織婦女在決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢中作出積極努力。

（三）代表和組織婦女參與國家和社會事務(wù)的管理；代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向有關(guān)部門提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

（四）教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

（五）關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)“婦女之家”（學(xué)校）建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

（六）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。

（七）承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦女聯(lián)合會內(nèi)設(shè)3個業(yè)務(wù)股室，分別是：辦公室、婦女發(fā)展股、權(quán)益保障股，年初有干部職工5人。牟定縣婦女兒童工作委員會辦公室是縣政府負(fù)責(zé)管理婦女兒童工作的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在縣婦聯(lián)，屬于常設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

在縣委和州婦聯(lián)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)全縣各級婦聯(lián)組織以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，全面落實(shí)中國婦女十二大確定的目標(biāo)任務(wù)，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，引領(lǐng)全縣廣大婦女聽黨話跟黨走，在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中建功立業(yè)、在建設(shè)法治牟定中積極作為、在脫貧攻堅(jiān)中積極發(fā)力、在社會文明風(fēng)尚中同心同向、加強(qiáng)婦女組織建設(shè)，在全面建設(shè)社會主義社會作出積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位1個；自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中： 財政全供養(yǎng)5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入81.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款81.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23.59萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 81.01萬元，其中:本年收入81.01萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款81.01萬元（本級財力81.01萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 81.01萬元。財政撥款安排支出 81.01萬元，其中，基本支出81.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出61.99萬元、社會保障和就業(yè)支出9.25萬元、衛(wèi)生健康支出5.17萬元、住房保障支出4.59萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組:工資福利支出79.12萬元，其中基本工資15.87萬元，津貼補(bǔ)貼42.91萬元，獎金13.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.65萬元，職業(yè)年金1.42萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.64萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)1.53萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.19萬元，住房公積金4.59萬元。商品和服務(wù)支出1.88萬元，其中，辦公費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.07萬元，電費(fèi)0.18萬元，差旅費(fèi)0.30萬元，租賃費(fèi)0.45萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.38萬元，其中：基本支出97.62萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門財務(wù)總收入81.01萬元，與上年比較減少17%。2019年部門預(yù)算總支出 81.01萬元，與上年比較減少17%，主要原因是2018年1名工作人員工作調(diào)出，人員減少，職業(yè)年金紀(jì)實(shí)已申報納入年初預(yù)算，2019年并未發(fā)生支出。

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0元，比上年減少1423元，減少100%，公務(wù)用車制度改革后無留用車輛， 無因公出國（出境）業(yè)務(wù)。減少原因我單位基本無公務(wù)接待。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出： 指國家財政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.82萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.24萬元，與上年相比，減少15.78%，減少原因：2018年調(diào)出工作人員1人，2019年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。其中辦公費(fèi)0.5萬元，與上年相比，增加51.49%，增加原因：辦公易耗品購買增加。水費(fèi)0.07萬元，與上年相比，增加239.15%，增加原因：我單位于縣委大院多家單位在一個院內(nèi)辦公，水費(fèi)按單位人員比例分擔(dān)，所以費(fèi)用增加 。電費(fèi)0.18萬元，與上年相比，增加6.6%，增加原因：按照縣委辦統(tǒng)一安排，由一個單位負(fù)責(zé)縣委大院內(nèi)各單位一個月電費(fèi)，于2018年相比。有所增加。差旅費(fèi)0.3萬元，與上年相比，減少22.7%，減少原因：脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)次數(shù)減少，差旅費(fèi)支出較上年減少。租賃費(fèi)0.45萬元，與上年相比，增加100%，增加原因：公務(wù)用車改革后，我單位無公務(wù)用車，租車費(fèi)用增加。工會經(jīng)費(fèi)0.38萬元，與上年相比，減少12.13%，減少原因：因人員調(diào)出1人。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

   2018年國有資產(chǎn)總額67.60萬元，其中,銀行存款39.57,其他應(yīng)收款0.27萬元，固定資產(chǎn)27.76萬元。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

   2019年，我單位部門預(yù)算本著加強(qiáng)財政支出管理，提高財政預(yù)算的科學(xué)性、合理性，提高財政資金使用效率。在保障民生和運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，保障項(xiàng)目常規(guī)預(yù)算支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，各項(xiàng)預(yù)算在2018年基礎(chǔ)上有所減少。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：          114001牟定縣婦聯(lián)_公開版.xls

云南省牟定縣婦女聯(lián)合會

2019年3月22日

監(jiān)督索引號53232300171300111