牟定縣灌區(qū)2019年預算公開 目錄 第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會2019年部門預算編制說明 第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會2019年部門預算表 一、部門財務收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預算支出情況表 八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類） 九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、省本級項目支出績效目標表（本次下達） 十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達） 十二、省對下轉移支付績效目標表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣灌區(qū)2019年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 1、對已建水利工程正常運行提供管理保障。對已建水利工程運行管理 ；對已建水利工程日常維護 ；對已建水利工程機械設備運行管理 ；對已建水利工程運行安全監(jiān)測。 2、負責全縣15件中小（一）型水庫受益區(qū)3.1萬畝農(nóng)田灌溉供水及自來水公司的生活原水的供給工作，并計收水費足額上繳縣財政。 3、負責對全縣15件中小（一）型水庫的防汛及蓄水工作。 （二）機構設置情況 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會屬水務局下設的一個獨立核算的股所級事業(yè)單位，管轄15個水庫管理所（管理全縣15件中小(一)型水庫、18條配套溝渠、二個泵站）。 （三）重點工作概述 1、加強所管轄15件中?。ㄒ唬┬退畮臁?8條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護工作，確保水庫工程的安全運行。 2、抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調好防汛與蓄水的關系，在保證大壩安全運行的同時，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為來年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅實基礎。 3、科學調度，合理供水，搞好供水服務。在大小春用水季節(jié)，管理好、調度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務工作，并足額收繳縣財政水費及其他收入200萬元。 4、抓好大壩、機械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護工作。汛前抓住有利時機，對壩坡、機械啟備設備進行維修保養(yǎng)；通過向上級爭取及自籌資金，對18條灌溉溝渠進行維修養(yǎng)護，確保大小春供水正常。 5、配合縣交通局做好高速路占用水利工程設施的遷改工作。 二、預算單位基本情況 我部門編制2019年部門預算單位共1個。即財政部補助的事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制22人，其中：事業(yè)編制22人。在職實有44人，其中： 財政全供養(yǎng) 19人，非稅收入供養(yǎng)25人。 退休人員 7人，其中： 財政供養(yǎng)休 4人，非稅收入供養(yǎng) 3人。 遺屬人員9人，其中：財政供養(yǎng)3人，非稅收入供養(yǎng)6人。 車輛編制1輛，實有車輛2輛（其中1輛在縣政府使用）。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2019年部門財務總收入 270.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款270.01萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入 270.01萬元，其中:本年收入270.01萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款270.01萬元（本級財力270.01萬元，專項收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。 四、預算單位支出情況 2019年部門預算總支出270.01萬元。財政撥款安排支出 270.01萬元，其中，基本支出270.01萬元，項目支出0萬元。 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 2019年財政預算撥款支出270.01萬元，本年安排支出按功能科目分組：社會保障和就業(yè)支出4.87萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員及在職人員的社會保障繳；衛(wèi)生健康支出20.35萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保障繳費；農(nóng)林水支出191.57萬元，主要用于在職職工的工資福利及商品服務支出；住房保障支出17.21萬元，主要用于在職職工住房公積金繳費支出。 （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 2019年財政預算撥款支出270.01萬元（其中：基本支出270.01萬元，項目支出0萬元），本年基本支出按經(jīng)濟科目分組：工資福利支出253.4萬元，其中：基本工資60.7萬元，津貼補貼73.39萬元，績效工資43.55萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.69萬元，職業(yè)年金繳費2.79萬元，職工醫(yī)療保險繳費13.84萬元，公務員醫(yī)療繳費6.52萬元，其他社會保障（工傷保險）繳費0.72萬元，住房公積金17.21萬元，其他工資福利支出6萬元；商品和服務支出7.29萬元，其中：辦公費1.36萬元，印刷費0.3萬元，電費0.5萬元，郵電費0.75萬元，差旅費1萬元，會議費0.55萬元，公務接待費0.8萬元，工會經(jīng)費1.43萬元，其他商品服務支出0.6萬元；對個人和家庭的補助9.31萬元，其中：退休費8.52萬元，生活補助0.8萬元。 五、省對下專項轉移支付情況 本單位無省對下專項轉移支付。 （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 本單位無列入省對下專項轉移支付項目。 （二）與中央配套事項 本單位無。 （三）按既定政策標準測算補助事項 本單位無。 六、政府采購預算情況 本單位“無”政府采購預算。 七、預算收支增減變化情況說明 2019年部門預算總支出270.01萬元。其中，基本支出270.01萬元，與上年預算基本支出256.4萬元相比，增加13.61萬元，主要是人員增加工資；項目支出0萬元，與上年一樣。 （一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 2019年三公經(jīng)費預算0.8萬元，與上年0.8萬元一樣無增減。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 一般公共預算收入：公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。 一般公共預算支出：指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟和社會活動中的不同職權，劃分為中央財政支出和地方財政支出。 （三）機關運行經(jīng)費安排 無 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預算績效情況說明 2019年，我單位部門預算本著加強財政支出管理，提高財政預算的科學性、合理性，提高財政資金使用效率。在保障民生和運轉的基礎上，保障項目常規(guī)預算支出，壓縮“三公”經(jīng)費預算支出，各項預算在2018年基礎上有所減少。 附件：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2019年部門預算公開情況表.xls 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會 2019年3月25日 |
