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牟定縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 牟定縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

第一部分 牟定縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、州總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，開展工運(yùn)理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

2. 堅(jiān)定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級(jí)的方針，依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織指導(dǎo)本縣各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級(jí)工會(huì)和牟定縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

3. 堅(jiān)持以職工為本，主動(dòng)依法科學(xué)維權(quán)的維權(quán)觀，圍繞職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)各項(xiàng)權(quán)益。

4. 加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會(huì)組織組建工會(huì)和發(fā)展會(huì)員；研究制定加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)的各項(xiàng)制度，推進(jìn)基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)，增強(qiáng)基層工會(huì)的活力，發(fā)揮基層工會(huì)作用，把工會(huì)建設(shè)成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5. 研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，指導(dǎo)完善職工代表大會(huì)制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

6. 開展職工安全生產(chǎn)和職工勞動(dòng)保護(hù)工作；組織動(dòng)員職工群眾開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)。

7. 開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導(dǎo)職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。

8. 加強(qiáng)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部協(xié)管工作，研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，打造一支“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的工會(huì)干部隊(duì)伍。

9. 推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。

10. 協(xié)助政府做好勞動(dòng)模范的推薦評(píng)選和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)新時(shí)期勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神。

11. 大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”工作，推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)。

12. 加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。

13. 承擔(dān)縣委、縣政府和州總工會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣總工會(huì)屬參公管理群眾團(tuán)體，正科級(jí)，屬財(cái)政全額撥款。根據(jù)職能職責(zé)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織股、法律保障股、困難職工幫扶中心辦公室、職工醫(yī)療互助代辦點(diǎn)，下設(shè)工人俱樂部。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，縣總工會(huì)在縣委和州總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞工會(huì)工作方針，全面履行職能，切實(shí)維護(hù)好、發(fā)展好、實(shí)現(xiàn)好最廣大職工群眾的合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展偉大實(shí)踐，為加快推進(jìn)富民強(qiáng)縣步伐貢獻(xiàn)智慧和力量，主要做好以下六個(gè)方面的工作。

1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和中國(guó)工會(huì)十七大精神。把深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記同全國(guó)總工會(huì)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成員談話時(shí)的重要講話精神和中國(guó)工會(huì)十七大精神作為工會(huì)組織當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，采取召開職工大會(huì)，舉辦報(bào)告會(huì)、專題講座、知識(shí)競(jìng)賽等形式，組織廣大職工認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和中國(guó)工會(huì)十七大精神，深刻領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)和豐富內(nèi)涵，引領(lǐng)廣大職工堅(jiān)定聽黨話、跟黨走的政治自覺和行動(dòng)自覺，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

2. 開展建功立業(yè)活動(dòng)。圍繞中心、服務(wù)大局，緊扣工人運(yùn)動(dòng)時(shí)代主題，充分發(fā)揮工人階級(jí)主力軍作用。堅(jiān)持以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)職工，深化“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”主題宣傳教育，大力弘揚(yáng)偉大民族精神和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強(qiáng)以職業(yè)道德為重點(diǎn)的“四德”建設(shè)。加強(qiáng)職工文化建設(shè)，深化群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，形成健康文明、昂揚(yáng)向上的職工文化。以“當(dāng)好主人翁、建功新時(shí)代”為主題，廣泛深入持久開展多種形式的勞動(dòng)和技能競(jìng)賽。深化創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，推進(jìn)班組建設(shè)。深入開展技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造、合理化建議、網(wǎng)上練兵和“小發(fā)明、小創(chuàng)造、小革新、小設(shè)計(jì)、小建議”等群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神，倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)。大力實(shí)施職工素質(zhì)建設(shè)工程，開展職工（農(nóng)民工）技能培訓(xùn)，提升職工素質(zhì)。

3. 夯實(shí)基層基礎(chǔ)。加大基層工會(huì)組建力度，推進(jìn)新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織工會(huì)建設(shè)，最大限度地把職工特別是農(nóng)民工組織到工會(huì)中來(lái)，做到哪里有職工群眾、哪里就要有工會(huì)組織，哪里需要做群眾工作、工會(huì)工作就跟進(jìn)到哪里。加強(qiáng)女職工組織建設(shè)，提高建會(huì)質(zhì)量。推進(jìn)基層工會(huì)組織和工會(huì)會(huì)員實(shí)名制管理，逐步實(shí)現(xiàn)工會(huì)組織和工作覆蓋精準(zhǔn)化。

4. 維護(hù)職工合法權(quán)益。深化集體協(xié)商工作，推動(dòng)完善企業(yè)工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，促進(jìn)職工工資隨經(jīng)濟(jì)效益和勞動(dòng)生產(chǎn)率同步增長(zhǎng)提高。健全完善工會(huì)農(nóng)民工維權(quán)服務(wù)體系，深化“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，深入開展安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治工作。切實(shí)保護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。健全政府和工會(huì)聯(lián)席會(huì)議制度，推進(jìn)企事業(yè)單位民主管理制度，提高企事業(yè)單位民主管理工作覆蓋面和實(shí)效性。深化和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧。積極做好勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁、安全事故調(diào)處、職工來(lái)信來(lái)訪等工作，維護(hù)職工隊(duì)伍團(tuán)結(jié)穩(wěn)定和社會(huì)和諧。

5. 服務(wù)職工群眾。健全職務(wù)職工體系，提升縣總工會(huì)職工服務(wù)中心綜合服務(wù)功能，打造“職工驛站”、“農(nóng)民工服務(wù)站”和“職工書屋”建設(shè)，搭建服務(wù)職工平臺(tái)。加強(qiáng)工會(huì)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，廣泛開展職工志愿服務(wù)活動(dòng)。注重對(duì)職工的人文關(guān)懷和心理疏導(dǎo)，組織開展職工喜聞樂見的群眾性文體活動(dòng)。加強(qiáng)困難職工解困脫困和脫貧攻堅(jiān)工作，做實(shí)“元旦春節(jié)”、“中秋國(guó)慶”、“金秋助學(xué)”和職工醫(yī)療互助活動(dòng)，幫助困難職工解決實(shí)際困難。堅(jiān)持“脫貧日”和“五包五定”、“五個(gè)一”制度，幫助困難群眾解決生產(chǎn)生活中遇到的困難。

6. 加強(qiáng)自身建設(shè)。認(rèn)真履行管黨治黨政治責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)工會(huì)系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好基層黨建工作。加強(qiáng)工會(huì)系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)工作，引導(dǎo)廣大職工增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)承擔(dān)起團(tuán)結(jié)動(dòng)員職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任。繼續(xù)做好工會(huì)改革工作，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)建設(shè)，充分利用網(wǎng)上媒體加大工會(huì)工作宣傳力度。收好管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅務(wù)代收工作，實(shí)現(xiàn)收繳總量不斷提升。加大對(duì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)資產(chǎn)審查審計(jì)力度，防止工會(huì)資產(chǎn)流失。加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)，抓好工會(huì)干部培訓(xùn)工作，提升工會(huì)干部隊(duì)伍素質(zhì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中： 離休0人，退休 7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 206.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款206.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 206.67萬(wàn)元，其中:本年收入206.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款206.67萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力206.67萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 206.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 206.66萬(wàn)元，其中，基本支出206.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2012901行政運(yùn)行146.56萬(wàn)元，主要用于支付人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。

2. 2080501歸口管理的行政單位離退休15.10萬(wàn)元，主要用于發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)和退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

   3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.75萬(wàn)元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

   4. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.27萬(wàn)元，主要用于為2018年退休人員繳納職業(yè)年金。

   5. 2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.44萬(wàn)元，主要用于為在職人員繳納工傷保險(xiǎn)。

   6. 2101101行政單位醫(yī)療8.67萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保保險(xiǎn)費(fèi)。

   7. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.22萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。  

   8. 2210201住房公積金10.65萬(wàn)元，主要用于為在職人員繳納單位承擔(dān)部分住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

   經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出206.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1. 30101基本工資40.18萬(wàn)元（其中：基本支出40.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

2. 30102津貼補(bǔ)貼85.18萬(wàn)元（其中：基本支出85.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

3. 30103獎(jiǎng)金3.07萬(wàn)元（其中：基本支出3.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

4. 30107績(jī)效工資2.24萬(wàn)元（其中：基本支出2.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

5. 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.75萬(wàn)元（其中：基本支出17.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

6. 30109職業(yè)年金繳費(fèi)2.27萬(wàn)元（其中：基本支出2.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

7. 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.67萬(wàn)元（其中：基本支出8.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

8. 30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.22萬(wàn)元（其中：基本支出5.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

9. 30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.44萬(wàn)元（其中：基本支出0.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

10. 30113住房公積金10.65萬(wàn)元（其中：基本支出10.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

11. 30199其他工資福利支出12萬(wàn)元（其中：基本支出12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

12. 30201辦公費(fèi)2.34萬(wàn)元（其中：基本支出2.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

13. 30211差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

14. 30217公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

15. 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬(wàn)元（其中：基本支出0.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

16. 30239其他交通費(fèi)用0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

17. 30302退休費(fèi)14.86萬(wàn)元（其中：基本支出14.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

  2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，與2018年預(yù)算的0.3萬(wàn)元相比無(wú)變化，主要原因按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年，基本支出預(yù)算206.67萬(wàn)元，與上年相比增加0.05萬(wàn)元，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算還未下達(dá)，無(wú)法作對(duì)比。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.13萬(wàn)元，較2018年4.05萬(wàn)元，減少0.08萬(wàn)元，下降1.93%。其中：三公經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元；2018年度預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.05萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增幅為1.98%。具體數(shù)據(jù)與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)2.34萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元，同比增幅為11.42%，預(yù)算增加的原因主要是2018年從外單位調(diào)入1人，2019年9月退休1人，2019年1至9月增加了1人的辦公費(fèi)用支出，因此適當(dāng)增加了辦公費(fèi)預(yù)算。

2.差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，與2018年度預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元保持不變。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元。與2018年度預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元保持不變。

4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬(wàn)元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.85萬(wàn)元，預(yù)算增幅為4.71%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度11月份工資基數(shù)據(jù)實(shí)預(yù)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

5.其他交通費(fèi)用0.3萬(wàn)元，反映向機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺(tái)租用公務(wù)用車發(fā)生的費(fèi)用，2018年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，同比減幅40%，預(yù)算數(shù)減少的原因主要是提倡出差辦事乘坐公共交通工具，減少了向公務(wù)用車平臺(tái)租借車輛的費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算只包含了基本支出預(yù)算，保障人員支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附：              牟定縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算公開情況表20190325054450392.xls

監(jiān)督索引號(hào)53232300971100111