牟定縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作；
二、預(yù)算單位基本情況；
三、預(yù)算單位收入情況；
四、預(yù)算單位支出情況；
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；
六、政府采購預(yù)算情況；
七、預(yù)算收支增減變化情況說明；
八、其他公開信息
第二部分牟定縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表
牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法監(jiān)管；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)作物新品種引進(jìn)、試驗(yàn)；漁政安全執(zhí)法監(jiān)管等。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)加掛縣種子管理站牌子的通知》（牟編字【2010】15號文件），2010年12月在牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)加掛牟定縣種子管理站牌子，核定事業(yè)編制7人，實(shí)行一班人員兩塊牌子。
（三）重點(diǎn)工作概述
農(nóng)資市場執(zhí)法監(jiān)管，農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模種植基地監(jiān)管，種子管理及漁業(yè)安全執(zhí)法監(jiān)管。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)（遺屬補(bǔ)助）1人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休 9人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 158.96萬元，其中：一般公共預(yù)算158.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 158.96萬元，其中:本年收入158.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款158.96萬元（本級財(cái)力158.96萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 158.96萬元。本級財(cái)力安排支出 158.96萬元，其中，基本支出158.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出41.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.64萬元，農(nóng)林水支出95.67萬元，住房保障支出9.09萬元。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出135.84萬元，商品和服務(wù)支出3.82萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.30萬元（其中：基本支出158.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）人員工資增加
（二）各類社會(huì)保障繳費(fèi)比例提高。
（三）住房公積金繳費(fèi)提高
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
按照牟定縣相關(guān)文件執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待預(yù)算1500.00元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績效評價(jià)工作。
附件：牟定縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls
牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)
2019年3月22日
