監(jiān)督索引號53232300730300000 牟定縣發(fā)展和改革局2019年預(yù)算公開 目錄 第一部分牟定縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算編制說明 第二部分牟定縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣發(fā)展和改革局2019年部門 預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 1、負(fù)責(zé)制定全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展宏觀綜合計(jì)劃；研究全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，制定規(guī)劃，編制國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期計(jì)劃；制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口中長期規(guī)劃。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。負(fù)責(zé)技術(shù)改造投資管理；制定重要工業(yè)品和原料進(jìn)出口計(jì)劃；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的最大化問題，組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長期發(fā)展規(guī)劃和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 2、監(jiān)督、管理和審批基本建設(shè)和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目儲(chǔ)備和上報(bào)，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資方向及投資規(guī)模的宏觀調(diào)控；對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行備案和審批；負(fù)責(zé)以工代賑、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)業(yè)區(qū)域開發(fā)治理和吸引外資的規(guī)劃、保護(hù)和開發(fā)利用的綜合管理。 3、貫徹執(zhí)行國家的價(jià)格政策及法規(guī)，負(fù)責(zé)全縣重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)監(jiān)督檢查；依法對全縣各部門執(zhí)行價(jià)格法規(guī)及行政事業(yè)性收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；查處價(jià)格及收費(fèi)違法案件、受理價(jià)格及收費(fèi)舉報(bào)案件；建立健全全縣價(jià)格監(jiān)測體系、分析預(yù)測市場價(jià)格形勢。 4、貫徹執(zhí)行國家糧食工作方針、政策、法規(guī)、條例，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)糧食流通行政管理工作。研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控政策建議；組織管理全縣糧食財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)、社會(huì)糧食、食用植物油和油料供需平衡調(diào)查；負(fù)責(zé)國有糧食企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作，提出盤活資產(chǎn)的建議；對糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法提出意見建議；負(fù)責(zé)糧食行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食企業(yè)經(jīng)營管理工作，推進(jìn)國有糧食企業(yè)改革。 5、擬訂全縣糧食市場建設(shè)規(guī)劃和方案；提出全縣糧食倉儲(chǔ)、加工設(shè)施等建設(shè)建議，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣糧食倉儲(chǔ)建設(shè)工作，按市場供求形成糧食價(jià)格機(jī)制；組織協(xié)調(diào)糧食購銷工作；提出加強(qiáng)糧食市場管理工作的建議；負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧（油）供應(yīng)、災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、城鄉(xiāng)低保全縣中小學(xué)校學(xué)生用糧等的政策性糧食供應(yīng)。 6、按縣級儲(chǔ)備糧（油）管理辦法，負(fù)責(zé)全縣糧油儲(chǔ)備管理工作，提出縣級儲(chǔ)備糧（油）的規(guī)模、總體布局調(diào)整建議和收購、換輪、銷售計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查縣級儲(chǔ)備糧（油）的庫存、質(zhì)量和安全；負(fù)責(zé)做好中央、省、州儲(chǔ)備糧的代管工作。 7、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科技、專利工作法律法規(guī)、方針政策，擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長期發(fā)展規(guī)劃和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；牽頭對科技進(jìn)步與創(chuàng)新進(jìn)行綜合管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組織制定并實(shí)施縣級科技計(jì)劃，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)創(chuàng)新型牟定建設(shè)工作。 8、負(fù)責(zé)組織科技項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施、中藥材種植和天然藥業(yè)發(fā)展管理工作；負(fù)責(zé)科技經(jīng)費(fèi)管理和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作，制定全縣科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃并組織實(shí)施；強(qiáng)化新技術(shù)引進(jìn)應(yīng)用，促進(jìn)科技進(jìn)步。 9、負(fù)責(zé)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技人才、科技保密工作；負(fù)責(zé)組織楚雄州科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)初審?fù)扑]和牟定縣科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評審工作；制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織重大科技成果應(yīng)用示范。負(fù)責(zé)管理技術(shù)市場和許可貿(mào)易中專利工作及其對外交流與合作，指導(dǎo)企事業(yè)單位和部門專利工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 縣發(fā)改局屬獨(dú)立核算行政單位。按規(guī)定設(shè)置，報(bào)批內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)牟定縣發(fā)展和改革局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（牟政辦發(fā)〔2015〕67號）文件，依據(jù)上述職能職責(zé),縣發(fā)改局設(shè)15個(gè)股室:辦公室、綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股(西部大開發(fā)辦公室) 、地區(qū)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、社會(huì)發(fā)展股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)股、價(jià)格管理與監(jiān)督檢查股、儲(chǔ)備軍供股、調(diào)控股、重點(diǎn)項(xiàng)目股、政策法規(guī)股、價(jià)格監(jiān)測調(diào)控股、農(nóng)業(yè)與社會(huì)科技股、工業(yè)科技股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股;還設(shè)有下屬股所級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位3個(gè): 牟定縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心、牟定縣發(fā)展和改革局新能源開發(fā)服務(wù)中心、牟定縣科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。 （三）重點(diǎn)工作概述 1、抓實(shí)項(xiàng)目增投資。圍繞規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長目標(biāo)，認(rèn)真開展“構(gòu)二破三、調(diào)二提三”工作，以抓項(xiàng)目增投資專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，狠抓省、州、縣各類重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加大項(xiàng)目前期工作力度，確保牟定縣、城市棚戶區(qū)改造、楚姚高速慶豐湖出口聯(lián)接線工程、牟定縣茅州古城開發(fā)、石油儲(chǔ)備庫項(xiàng)目早日開工。繼續(xù)推進(jìn)昆楚大、楚姚高速和永廣鐵路擴(kuò)能改造建設(shè)、楚攀天然氣管道工程、滇中引水等跨區(qū)域重大項(xiàng)目建設(shè)；加快推進(jìn)小土鍋箐、高泉閘、化佛山慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、地下綜合管廊（一期）、牟定縣教育園區(qū)、社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)中心建華集團(tuán)湖畔家園、化湖名居等新開工項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡快形成投資支撐。加強(qiáng)報(bào)統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。加強(qiáng)報(bào)統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，深入27家責(zé)任單位，采取“點(diǎn)對點(diǎn)、一對一”、全程跟蹤協(xié)調(diào)督辦的業(yè)務(wù)指導(dǎo)形式，全力抓好5000萬元以上入庫項(xiàng)目謀劃、入庫舉證材料收集、入庫項(xiàng)目和數(shù)據(jù)分析等報(bào)統(tǒng)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)，力促各類項(xiàng)目“不重不漏、應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)”，確保按時(shí)序進(jìn)度完成州下達(dá)我縣的固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)。 2、突出產(chǎn)業(yè)促增收。圍繞農(nóng)林牧漁業(yè)增加值增長奮斗目標(biāo)任務(wù)，以市場需求為導(dǎo)向，以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，結(jié)合縣內(nèi)資源優(yōu)勢，大力發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)，全面統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為新時(shí)代“三農(nóng)”工作的新旗幟和總抓手，確保大春作物增產(chǎn)增收，力爭糧食總產(chǎn)量逐年增長。著力抓好農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，探索建立縣、鄉(xiāng)、村土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)中心，通過加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、統(tǒng)一種植品種、糧經(jīng)飼統(tǒng)等途徑，因地制宜逐步推進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，不斷改變農(nóng)戶分散經(jīng)營的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益。著力加大農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體培育力度，重點(diǎn)在培優(yōu)培強(qiáng)上下功夫，持續(xù)提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、產(chǎn)業(yè)化水平。著力加大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)扶持培育和服務(wù)管理工作力度，積極規(guī)劃發(fā)展牟定現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，培植“產(chǎn)業(yè)扶貧園區(qū)”，為建檔立卡貧困戶后續(xù)穩(wěn)固增收提供保障。繼續(xù)擴(kuò)大招商引資范圍，實(shí)施農(nóng)業(yè)品牌戰(zhàn)略，積極組織農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)參加下半年的中國農(nóng)交會(huì)等展會(huì)，擴(kuò)大牟定農(nóng)業(yè)品牌知名度和市場競爭力。 3、強(qiáng)化服務(wù)促工業(yè)。圍繞規(guī)模以上工業(yè)增加值增長奮斗目標(biāo)任務(wù)，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以“三進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)為載體，以重點(diǎn)項(xiàng)目為支撐，以實(shí)施新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換增能工程為抓手，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。圍繞當(dāng)前企業(yè)發(fā)展動(dòng)能不足的形勢，扎實(shí)開展好政策宣傳進(jìn)企業(yè)、幫扶服務(wù)進(jìn)企業(yè)、政策兌現(xiàn)進(jìn)企業(yè)的“三進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。著力加大企業(yè)升規(guī)達(dá)限幫扶力度，針對企業(yè)在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的困難和問題，積極協(xié)調(diào)，力爭讓企業(yè)達(dá)到規(guī)上，提高企業(yè)生產(chǎn)積極性和信心。 4、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)促發(fā)展。著力加大融資力度夯實(shí)市政基礎(chǔ)，在積極向上爭取項(xiàng)目資金的同時(shí)，加大招商引資力度，健全完善融資機(jī)制，采取盤活土地、招商引資、適度舉債、PPP融資等辦法籌集建設(shè)資金，加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高城鎮(zhèn)承載能力和品質(zhì)；認(rèn)真落實(shí)建筑業(yè)增值增效專項(xiàng)行動(dòng)，支持和鼓勵(lì)建筑業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培強(qiáng)做大，增值增效，力爭實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)增加值增長，商品房銷售面積增長；加強(qiáng)建筑市場、房地產(chǎn)市場的監(jiān)管，始終把工程項(xiàng)目的安全質(zhì)量放在首位，堅(jiān)持重點(diǎn)巡查和安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查，防止工程質(zhì)量安全事故的發(fā)生，確保全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)較快發(fā)展。緊盯牟定縣地下綜合管廊（一期）建設(shè)、棚戶區(qū)改造和左腳舞山城市政道路建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，積極協(xié)調(diào)解決工程推進(jìn)工程中遇到的困難和問題，督促企業(yè)加快工程進(jìn)度，確保按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)。 5、改善民生促和諧。按照抓住人民最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題，既盡力而為，又量力而行，一件事情接著一件事情辦，一年接著一年干的工作思路，突出重點(diǎn)，完善公共服務(wù)體系，保障群眾基本生活，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，使人民獲得感、幸福感和安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。著力加大教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，加大農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)力度，不斷建全社會(huì)保障體系，全面提升城鄉(xiāng)基本保障水平。繼續(xù)實(shí)施以工代賑惠民工程，總投資350萬元的2019年鳳屯鎮(zhèn)田豐村委會(huì)片區(qū)完成了實(shí)施方案編制和專家評審，有望年底下達(dá)資金。抓好總投資700萬元的共和鎮(zhèn)柳豐、余丁片區(qū)2020年度2個(gè)以工代賑儲(chǔ)備項(xiàng)目的匯報(bào)對接工作，項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入省級項(xiàng)目庫。 6、和最大民生工程。繼續(xù)加大扶貧資金投入，全面改善農(nóng)村發(fā)展條件，雖然我縣加大資金整合投入力度，實(shí)施了一大批“補(bǔ)短板”項(xiàng)目，但全縣山區(qū)面積大，縣財(cái)政投入能力弱，農(nóng)村發(fā)展條件離群眾的期盼還有差距，農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)仍需持續(xù)投入和夯實(shí)。繼續(xù)幫助貧困群眾提升發(fā)展致富能力宗旨不變，“扶貧與扶志扶智”仍將持續(xù)用力，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)工作。 7、完成中期評估工作。按照州政府的要求，扎實(shí)抓好“十三五”中期評估工作，按時(shí)提交縣人大審議。扎實(shí)開展特色小鎮(zhèn)規(guī)劃編制，確保我縣有2個(gè)小鎮(zhèn)列入省級名單。 8、綜合推進(jìn)各項(xiàng)工作。一是抓實(shí)糧食行政首長責(zé)任制工作，保持糧食收儲(chǔ)供應(yīng)平穩(wěn)有序運(yùn)行，確保各級儲(chǔ)備糧安全。二是統(tǒng)籌知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技工作，全面貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，牢固樹立和落實(shí)創(chuàng)新發(fā)展理念，重點(diǎn)抓好科技項(xiàng)目申報(bào)及云南省科技成果轉(zhuǎn)化示范縣的創(chuàng)建工作。三是縣委、縣政府安排的工作、常規(guī)工作不折不扣完成。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，屬行政單位。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制28人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有36人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 36人。 離退休人員 32人，其中： 離休 1人，退休 31人。 車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門財(cái)務(wù)總收入713.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款713.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2019年部門財(cái)政撥款收入 713.74萬元，其中:本年收入713.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款713.74萬元（本級財(cái)力713.74萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。 預(yù)算單位支出情況 1、 一般公共服務(wù)支出482.32萬元； 2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出148.03萬元； 3、 衛(wèi)生健康支出48.18萬元； 4、 住房保障支出35.21萬元； 2019年部門預(yù)算總支出 713.74萬元。財(cái)政撥款安排支出 713.74萬元，其中，基本支出713.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 1、2010401行政運(yùn)行預(yù)算支出482.32萬元,主要用于單位職工工資,單位職工辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)支出、遺屬人員生活補(bǔ)助支出; 2、2080501歸口管理的行政單位離退休預(yù)算支出81.71萬元,主要用于單位離退休人員養(yǎng)老金支出; 3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算58.69萬元,主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出; 4、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算6.16萬元，主要用于2014年10月以后退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出； 5、2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出預(yù)算1.47萬元,主要用于單位在職職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出; 6、2101101行政單位醫(yī)療支出預(yù)算29.11萬元,主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出; 7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算19.07萬元,主要用于單位在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出; 8、2210201住房公積金支出預(yù)算35.21萬元,主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 1、301工資福利支出預(yù)算606.57萬元（其中：基本支出606.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）; 2、302商品和服務(wù)支出預(yù)算16.93萬元（其中：基本支出16.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）; 3、303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算90.23萬元（其中：基本支出90.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 無。 （一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 無。 （二）與中央配套事項(xiàng) 無。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 無。 六、政府采購預(yù)算情況 無。 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 2019年我單位基本支出預(yù)算713.74萬元，2018年基本支出預(yù)算792.89萬元，2019年預(yù)算比2018年減少79.15萬元，減少原因主要是在職人員調(diào)出減少。 （一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.70萬元，與2018年持平。 （二）2019年工資福利支出預(yù)算606.57萬元，2018工資福利支出預(yù)算689.51萬元，與2018年預(yù)算相比減少82.94萬元，減少原因主要是在職人員調(diào)出減少。 （三）2019年商品和服務(wù)支出預(yù)算16.93萬元，2018年預(yù)算18.78萬元，減少1.85萬元，減少原因主要是在職人員調(diào)出減少。 （四）2019年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算90.23萬元，2018年預(yù)算84.60萬元，增加5.63，增加原因主要是退休人員養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)增加。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 1.辦公費(fèi) 3.20萬元; 2.印刷費(fèi) 0.50萬元; 3.水費(fèi) 1.00萬元; 4.電費(fèi) 0.50萬元; 6.郵電費(fèi) 3.00萬元; 7.物業(yè)管理費(fèi) 0.15萬元; 8.差旅費(fèi) 0.70萬元; 9.維修(護(hù))費(fèi)0.25萬元; 10.會(huì)議費(fèi)0.50萬元; 11. 培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元; 12.公務(wù)接待費(fèi) 1.70萬元; 13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.93 萬元; 14.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.00萬元; 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.93萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.78萬元。與2018年相比減少1.85萬元，減少原因是預(yù)算在職人員減少5人（調(diào)出2人、退休3人），人均公用經(jīng)費(fèi)減少、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 (四)本部門預(yù)算績效情況說明 因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績效評價(jià)工作。附件:牟定縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算公開情況表.xls 牟定縣發(fā)展和改革局 2019年3月21日 監(jiān)督索引號53232300730300111 |
