監(jiān)督索引號(hào)53232300128300000

中共牟定縣委黨史研究室

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分    牟定縣委黨史研究室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

  二、預(yù)算單位基本情況

  三、預(yù)算單位收入情況

  四、預(yù)算單位支出情況

     五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

     六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
     七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

  八、其他公開(kāi)信息

第二部分    牟定縣委黨史研究室2019年部門(mén)預(yù)算表

    一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

    二、部門(mén)收入總體情況表

    三、部門(mén)支出總體情況表

    四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

    六、部門(mén)基本支出情況表

    七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

    八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

    九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

    十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

    十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

    十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

    十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

    十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣委黨史研究室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一) 主要職責(zé)

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室是縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的具有黨委、政府工作雙重職能的工作機(jī)構(gòu)，主要工作職責(zé)是：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；二是征集研究、編纂全縣各個(gè)歷史時(shí)期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，以史鑒今，資政育人；三是編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《中國(guó)共產(chǎn)黨牟定歷史》《牟定縣志》等資料，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實(shí)；四完成省、州黨史研究室和地方志辦公室安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書(shū)刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級(jí)年鑒、執(zhí)政紀(jì)要牟定部分資料的編撰上報(bào)工作；五是完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室于1992年由原中共牟定縣委黨史征集研究室和牟定縣地方志辦公室合并而成，實(shí)行“兩塊牌子，一套班子，合署辦公”的管理體制，人員參照公務(wù)員管理，核定編制10人，內(nèi)設(shè)辦公室、黨史股、地方志股，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，2018年12月底實(shí)有干部職工7人。2016年公務(wù)用車(chē)改革后，無(wú)車(chē)輛編制。

(三)重點(diǎn)工作概述

編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》2019卷、2018年《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》；收集整理相關(guān)黨史、地方志資料；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休7人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 139.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算139.52萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入139.52萬(wàn)元，其中:本年收入139.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款139.95萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力139.95萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出139.52萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出139.52萬(wàn)元，其中，基本支出139.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

一般公共服務(wù)支出89.86萬(wàn)元，主要用于單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出32.01萬(wàn)元，主要用于2019年離退休經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出10.26萬(wàn)元，主要用于2019年單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出7.39萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

      工資福利支出121.36萬(wàn)元（基本支出121.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資24.12萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出60.69萬(wàn)元，獎(jiǎng)金2.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.32萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.26萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.11萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.15萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.31萬(wàn)元，住房公積金7.39萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元（基本支出3.00萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)0.68萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.62萬(wàn)元。

 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.17萬(wàn)元（基本支出272.38萬(wàn)元），其中，退休費(fèi)15.84萬(wàn)元。生活補(bǔ)助0.33萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2019年無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.60萬(wàn)元，較2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.50萬(wàn)元相對(duì)平衡。

(二）基本支出增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年我單位基本支出預(yù)算139.52萬(wàn)元，較2018年基本支出預(yù)算持平。

  （三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說(shuō)明

本單位2019年沒(méi)有項(xiàng)目支出。

（三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說(shuō)明

本單位2019年沒(méi)有項(xiàng)目支出。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專(zhuān)戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，比上年 3.23萬(wàn)元減少0.23萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.68萬(wàn)元，比上年0.58萬(wàn)元增加0.10萬(wàn)元；水電費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少0.20萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年0.10萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元，比上年1.20萬(wàn)元減少0.40萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，比上年0.00萬(wàn)元增加0.30萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，比上年0.50萬(wàn)元增加0.10萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.62萬(wàn)元，比上年0.65萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化原因：一是辦公費(fèi)0.68萬(wàn)元，比上年0.58萬(wàn)元增加0.10萬(wàn)元，增加的原因是今年脫貧攻堅(jiān)工作和主題教育的開(kāi)展，辦公用品和辦公設(shè)備耗材等購(gòu)買(mǎi)量因工作增加而增加；二是水電費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少0.20萬(wàn)元，減少原因是單位2019年預(yù)算水電費(fèi)未按實(shí)際支出預(yù)算，籠統(tǒng)歸在辦公費(fèi)中預(yù)算，另外單位執(zhí)行節(jié)能降耗，水電費(fèi)實(shí)際支出較上年有所下降；三是郵電費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年0.10萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元，減少原因是單位2019年預(yù)算郵電費(fèi)未按實(shí)際支出預(yù)算，籠統(tǒng)歸在辦公費(fèi)中預(yù)算；四是差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元，比上年1.20萬(wàn)元減少0.40萬(wàn)元，減少原因是單位預(yù)算2019年到出版社校驗(yàn)書(shū)稿和挖掘史志資料的次數(shù)減少，導(dǎo)致差旅費(fèi)預(yù)算減少；五是培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，比上年0.00萬(wàn)元增加0.30萬(wàn)元，增加原因是單位預(yù)計(jì)在2019年召開(kāi)全縣地方志和黨史研究業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會(huì)，增加了培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算；六是公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，比上年0.50萬(wàn)元增加0.10萬(wàn)元，增加原因是編修地方志叢書(shū)要求，上級(jí)對(duì)口部門(mén)到縣指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作的次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)也因工作量增加而增加；七是工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.62萬(wàn)元，比上年0.65萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，減少原因是2018年退休一人，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，今年預(yù)算按上年實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

      (四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      2019年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0萬(wàn)元。

附件：           121001牟定縣史志辦公開(kāi)表2019032310193911620190325034356294.xls

                                       牟定縣委黨史研究室                                

                        2019年3月22日

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