監(jiān)督索引號(hào)53232300120300000

中共牟定縣委組織部2019年預(yù)算公開

目 錄

第一部分中共牟定縣委組織部2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分中共牟定縣委組織部2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

中共牟定縣委組織部2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負(fù)責(zé)全縣干部工作的宏觀管理。

2、對(duì)縣委管理和委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理縣委向縣人大推薦干部的工作；辦理縣委管理和委托管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦干部調(diào)動(dòng)事宜；考察審批縣級(jí)局（辦）政工、人事科長(zhǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦主任的任免事宜；組織實(shí)施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和科級(jí)干部年度考核工作；負(fù)責(zé)部分干部的交流工作；辦理區(qū)管干部工資評(píng)定審批手續(xù)和出國(guó)出境手續(xù)。

3、制定全縣干部隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。

4、貫徹落實(shí)黨的組織工作的路線、方針和政策；對(duì)全縣各級(jí)黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)組織員隊(duì)伍建設(shè)。

5、承辦縣黨代會(huì)、人民代表大會(huì)、政協(xié)會(huì)的有關(guān)工作及各級(jí)代表（委員）的推選考察工作。

6、負(fù)責(zé)縣委管理的國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，對(duì)全縣國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。

7、對(duì)全縣干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，對(duì)黨政干部和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。

8、指導(dǎo)全縣知識(shí)分子工作，推動(dòng)和促進(jìn)社會(huì)各類人才成長(zhǎng)、開發(fā)和合理配置，負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻(xiàn)專家、專門人才和新世紀(jì)科技帶頭人。

9、負(fù)責(zé)對(duì)全縣確定干部1949年以前參加革命工作時(shí)間、1949年以前黨員黨籍黨齡和落實(shí)干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，受理群眾舉報(bào)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風(fēng)、廉政、品德等方面的問(wèn)題，查辦有關(guān)案件。

10、負(fù)責(zé)縣級(jí)黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導(dǎo)。

11、負(fù)責(zé)黨員、干部的來(lái)信來(lái)訪工作。

12、負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣委管理的干部的檔案管理，并指導(dǎo)全縣干部檔案管理工作；負(fù)責(zé)全縣組織史資料的收集、編寫和出版工作。

13、指導(dǎo)、檢查各級(jí)黨組織的工作，及時(shí)向縣委和州委組織部報(bào)告全縣黨的組織、干部工作情況。

14、負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo)；辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù)；管理全縣老干部工作。

15、完成省委、州委組織部和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣委組織部屬縣委工作部門，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)副處1名，正科2名，副科3名，核定編制17人，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，牟定縣委組織部屬行政單位，內(nèi)設(shè)股室9個(gè)；年初實(shí)有在職行政人員13人，其中工勤人員2人，機(jī)關(guān)公務(wù)員11人；退休人員3人。

（三）重點(diǎn)工作概述：牟定縣委組織部2019年重點(diǎn)工作有黨員教育培訓(xùn)管理、人才管理、干部教育培訓(xùn)管理、公務(wù)員管理、老干部工作、政治文化建設(shè)加強(qiáng)年、基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年、走在前列干在實(shí)處大比拼活動(dòng)、“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨支部規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡、抓黨建促脫貧攻堅(jiān)等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入216.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款216.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入216.37萬(wàn)元，其中:本年收入216.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.92萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款216.37萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力216.37萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出216.37萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 216.37萬(wàn)元，其中，基本支出216.37萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出163.95萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.53萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.14萬(wàn)元；住房保障支出11.75萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出216.37萬(wàn)元：工資福利支出202.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.22萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

牟定縣委組織部2019年不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的申報(bào)，故無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣委組織部2019年部門預(yù)算主要由基本支出、項(xiàng)目支出兩部分構(gòu)成，其中項(xiàng)目支出預(yù)算均為常規(guī)性部門專項(xiàng)工作配套經(jīng)費(fèi)，均不涉及與中央配套事項(xiàng)資金。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣委組織部無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明。

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元，與上年2萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，與上年2萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元，增加持0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)情況說(shuō)明

牟定縣委組織部2019年部門基本支出預(yù)算216.37萬(wàn)元，較2018年部門減少36.32萬(wàn)元，減少14.37%，減少原因?yàn)椋阂皇侨藛T調(diào)出減少；二是歸口培訓(xùn)類收支預(yù)算較2018年減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算在申報(bào)審批中，待批復(fù)后按要求公開。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：牟定縣委組織部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)按照縣財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)全年費(fèi)用是7萬(wàn)元較2018年預(yù)算減少0.66萬(wàn)元，減幅8.6%，增減變動(dòng)情況為：辦公費(fèi)1.12萬(wàn)元較2018年減少0.67萬(wàn)元，增減37.4%；水費(fèi)0.17萬(wàn)元，電費(fèi)0.43萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元較2018年預(yù)算無(wú)變化；公務(wù)用車平臺(tái)經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元較2018年預(yù)算增加0.1萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元較2018年預(yù)算減少0.09萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元較2018年預(yù)算無(wú)變化。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少的原因主要是人員調(diào)出和部分類款項(xiàng)支出按照日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障情況比對(duì)進(jìn)行適度調(diào)整。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

牟定縣委組織部截至2018年12月31日資產(chǎn)總額149.49其中流動(dòng)資產(chǎn)13.1萬(wàn)元；固定資產(chǎn)總計(jì)136.39萬(wàn)元（其中汽車49.36萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)86.79萬(wàn)元）。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

牟定縣委組織部2019年預(yù)算績(jī)效主要指標(biāo)依據(jù)2019年全縣黨員教育培訓(xùn)管理、人才管理、干部教育培訓(xùn)管理、公務(wù)員管理、老干部工作、政治文化建設(shè)加強(qiáng)年、基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年、走在前列干在實(shí)處大比拼活動(dòng)、“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨支部規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡、抓黨建促脫貧攻堅(jiān)等各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行預(yù)算。

附表：             組織部2019年部門預(yù)算公開情況表.xlsx

中共牟定縣委組織部

2019年3月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300120300000