監(jiān)督索引號53232300734800000

牟定縣交通運輸局2019年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣交通運輸局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分牟定縣交通運輸局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣交通運輸局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)交通運輸?shù)恼叻ㄒ?guī)和條例；擬訂并負責組織實施交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。

2、負責全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場管理、行政管理和行政執(zhí)法，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

3、負責全縣公路、水路、交通運政、路政管理；依法保護公路產(chǎn)權(quán)；負責城鄉(xiāng)客運、城市出租車的管理，培育和發(fā)展交通運輸市場；負責城鎮(zhèn)運輸?shù)墓芾砉ぷ?；負責汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；負責對重點物資運輸和緊急客貨運輸進行調(diào)控。

4、負責交通質(zhì)量、技術(shù)監(jiān)督工作；處理跨縣交通運輸及建設(shè)事宜；負責全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和交通運輸戰(zhàn)備工作。

5、負責全縣公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)；會同有關(guān)部門研究制定交通運輸行業(yè)的價格、財稅、規(guī)費、信貸和勞動工資等宏觀調(diào)控的政策措施。

6、負責國防交通設(shè)施建設(shè)，組織進行運力動員；負責各種保障預(yù)案的擬訂和組織實施軍事運輸工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣交通運輸局機關(guān)設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室，財務(wù)股，運輸安全法規(guī)股，海事處，質(zhì)量監(jiān)督股（含工程技術(shù)室），路政股，基本建設(shè)管理股，交通運政股。

有1家下屬單位：縣地方公路管理段，是財政全額撥款的事業(yè)單位，具有獨立法人資格，屬財政預(yù)算單位，財務(wù)獨立核算。

（三）重點工作概述

一是實施杜古線窄路加寬項目。2018年下達的杜家莊至大古巖窄路面加寬項目，建設(shè)里程14.948公里，補助資金194萬元。于2018年6月1日開工建設(shè)，于 8月底全部完工并投入使用。二是實施村組公路建設(shè)項目。2017年8月，通過爭取國開行貸款1412.57萬元，專項用于我縣11個貧困行政村基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目建設(shè)，實施村組道路硬化工程建設(shè)14項33.34公里，總投資1412.57萬元，項目由共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)和蟠貓鄉(xiāng)分別組織實施，項目于2018年2月底完工并投入使用。三是實施農(nóng)村公路安全生命防護工程。以“四好”農(nóng)村路建設(shè)為抓手，到目前為止，組織實施了180公里農(nóng)村公路隱患整治，完成投資1628萬元。對臨水臨崖、坡陡彎急路段增設(shè)安全設(shè)施，改善了路面通行條件，提升了農(nóng)村公路安全服務(wù)水平。主要實施了老元勐線、哨戌公路安全生命防護工程;實施了交通扶貧補短板項目，對甸心公路、錢牟公路、牟化公路、颯鳳公路、化佛公路路面進行了路面修復(fù)，增設(shè)安全警示樁，項目已完工并投入使用。四是整合資金475萬元，實施縣城至大躍進水庫段（楚姚線）養(yǎng)護工程，對縣城至天臺2.9公里國道進行提升改造，對天臺至大躍進水庫段進行路面病害處治，有效解決沿線群眾出行難問題。該項目于2018年7月底全部工程完工并投入使用。五是在實施好已下達項目的同時，狠抓項目儲備，扎實做好項目前期工作。今年向省州爭取到總投資254萬元的2018年第一批安全生命防護工程和總投資285萬元的未通客車建制村安全生命防護工程，目前項目已經(jīng)開工建設(shè)。六是按照職責支持服務(wù)好牟定至元謀高速公路的建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣交通運輸局編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制2人，工勤崗位3人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng) 19人。

離退休人員14人，其中：退休14人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入350.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款350.02萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入350.02萬元，其中:本年收入350.02萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款350.02萬元（本級財力350.02萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 350.02萬元。財政撥款安排支出 350.02萬元，其中，基本支出350.02萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于交通運輸支出243.44萬元、社會保障和就業(yè)支出63.94萬元、衛(wèi)生健康支出24.37萬元、住房保障支出18.26萬元。

（一）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組主要用于單位人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費的開支（其中基本支出350.02萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出306.75萬元（基本支出306.75萬元），其中基本工資支出65.52萬元；津貼補貼支出155.41萬元；獎金5.01萬元；績效工資4.38萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.44萬元；職業(yè)年金繳費2.62萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費15.03萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.34萬元，其他社會保障繳費0.76萬元（工傷保險），住房公積金18.26萬元。

商品和服務(wù)支出11.78萬元（基本支出11.78萬元），其中辦公費1.46萬元，手續(xù)費0.08萬元，水費0.15萬元，電費0.25萬元，郵電費2萬元，差旅費0.4萬元，公務(wù)接待費0.6萬元，勞務(wù)費0.1萬元，工會經(jīng)費1.52萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他商品和服務(wù)支出1.22萬元。

對個人和家庭的補助支出31.48萬元（基本支出31.48萬元），其中退休費29.57萬元，生活補助1.91萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.6萬元，較上年4.6萬元增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4萬元，較上年4萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費0.6萬元，較上年0.6萬元增長0萬元，增長0%?！叭苯?jīng)費較上年無變化。

（二）基本支出預(yù)算變動情況說明

1、2018年調(diào)整工資標準，2019年納入了部門預(yù)算，基本支出中的工資福利支出預(yù)算306.75萬元，比上年310.07萬元減少3.32萬元，減少1.07%。主要原因是2018年調(diào)整工資標準，減少了自治州津貼，增加了改革性補貼。

2、商品和服務(wù)支出11.78萬元，比上年11.57元增加0.21萬元，增加1.82%，增加的原因主要是提高了退休人員公用經(jīng)費標準。

3、對個人和家庭的補助支出31.48萬元，比上年33.16萬元減少1.68萬元，減少5.07%，減少的原因主要是減少了自治州津貼，增加了改革性補貼。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費是指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入本級財政預(yù)決算管理，用于安排因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算合計11.78萬元。2018年度預(yù)算合計11.57萬元，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算增幅為1.82%具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1、辦公費1.46萬元（含退休人員公用經(jīng)費0.56萬元），2018年度預(yù)算數(shù)1.32萬元，預(yù)算增幅為10.61%，預(yù)算增加原因主要是提高了退休人員公用經(jīng)費標準，由原來的人均300元增加到400元。

2、手續(xù)費0.08萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.07萬元，預(yù)算增幅為14.29%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年實際支出數(shù)適度調(diào)增

3、水電費0.4萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.4萬元，與上年持平。

4、郵電費2萬元。2018年度預(yù)算數(shù)2萬元，與上年持平。

5、差旅費0.4萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.4萬元，與上年持平。

6、公務(wù)接待0.6萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.6萬元，與上年持平。

7、勞務(wù)費0.1萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.1萬元，與上年持平。

8、公務(wù)用車運行維護費4萬元，2018年度預(yù)算數(shù)4萬元，與上年持平。

9、上繳工會經(jīng)費及殘疾人保障金等其他商品和服務(wù)支出1.22萬元，2018年度預(yù)算數(shù)1.13萬元，預(yù)算增幅為7.96%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年實際支出數(shù)進行預(yù)算。

10、工會經(jīng)費1.52萬元，2018年度預(yù)算數(shù)1.45萬元，預(yù)算增幅為1.83%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年實際支出數(shù)進行預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

嚴格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》和財經(jīng)紀律，按照預(yù)算績效管理要求，我局在取得財政局的年度預(yù)算批復(fù)時，強化預(yù)算收支管理，嚴格按照預(yù)算來執(zhí)行，使預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算管理相一致，各項支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，做到績效目標與對應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容緊密相關(guān)，部門三年規(guī)劃績效目標與部門中長期財政規(guī)劃、部門改革發(fā)展要求緊密相關(guān)，部門整體支出績效目標與州交通運輸局、縣政府確定的年度重點工作事項及部門職能職責緊密相關(guān)，有效提高了績效目標的科學性和規(guī)范性。

附件：          牟定縣交通運輸局2019年部門預(yù)算表.xls

牟定縣交通運輸局

2019年3月22日

監(jiān)督索引號53232300734800111