監(jiān)督索引號53232300376100000

牟定縣紅十字會2019年部門預算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣紅十字會2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

  五、省對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況
  七、預算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣紅十字會2019年部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

  九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表

  十一、省本級項目支出績效目標表（無）

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣紅十字會2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣紅十字會的主要職責是：（一）開展救災、救助、救護的“三救”工作；（二）開展無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官組織捐獻的“三獻”推動發(fā)展工作；（三）開展紅十字青少年活動；（四）遵從上級安排，參加國際人道主義救援工作；（五）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；（六）完成上級交辦的其他的工作。

（二）機構設置情況

縣紅十字會為縣政府直屬的正科級參公管理事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位，設領導職數(shù)一正一副，核定事業(yè)編制3人，內設股室 1個，即：辦公室。

（三）重點工作概述

牟定縣紅十字會重點工作是國際人道法的宣傳，救災、救助、救護的“三救”工作，參與推動無償獻血、造血干細胞捐獻志愿者登記、人體器官組織捐獻志愿者登記的“三獻”工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，其中，財政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實有2人，其中：財政全供養(yǎng) 2人，財政部分供養(yǎng)0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務預算總收入38.67萬元，其中：一般公共預算財政預算撥款38.67萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政預算撥款收入 38.67萬元，其中:本年預算收入38.67萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政預算撥款38.67萬元（本級財力38.67萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出38.67萬元。財政撥款預算安排支出38.67萬元，其中，基本支出38.67萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、功能科目分類2080502 事業(yè)單位離退休支出4.72萬元，主要用于退休干部的統(tǒng)籌外發(fā)放的退休費支出。

2、功能科目分類2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.20萬元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險。

3、功能科目分類2080506 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出0.42萬元，主要用于繳納單位退休人員職業(yè)年金。

功能科目分類2240501 行政運行支出25.62萬元，主要用于單位在職職工工資支出24.86萬元，商品服務支出0.76萬元（包含辦公經(jīng)費0.60萬元，工會經(jīng)費0.16萬元）。

4、功能科目分類2082702 財政對工傷保險基金的補助支出0.08萬元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險。

3、功能科目分類2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出1.60萬元，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險及大病補充保險。

4、功能科目分類2101103 公務員醫(yī)療補助支出1.11萬元，主要用于繳納單位在職人員公務員醫(yī)療補助保險。

5、功能科目分類2210201住房公積金支出1.92萬元，主要用于繳納單位在職人員住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出38.67萬元，項目支出0萬元）。其中：

1、工資福利支出

（1）、經(jīng)濟科目30101基本工資支出6.70萬元；

（2）、經(jīng)濟科目30102津貼補貼支出17.60萬元；

（3）、經(jīng)濟科目30107獎金支出0.56萬元；

（4）、經(jīng)濟科目30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.20萬元；

（5）、經(jīng)濟科目30109 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.42萬元；

（6）、經(jīng)濟科目30110 職工基本醫(yī)療保險繳費支出1.60萬元；

（7）、經(jīng)濟科目30111 公務員醫(yī)療補助繳費支出1.11萬元；

（8）、經(jīng)濟科目30112 其他社會保障繳費支出0.08萬元；

（9）、經(jīng)濟科目30113 住房公積金支出1.92萬元；

2、商品和服務支出

（1）、經(jīng)濟科目30201 辦公費支出0.48萬元；

（2）、經(jīng)濟科目30211 差旅費支出0.10萬元；

（3）、經(jīng)濟科目30217公務接待費支出0.10萬元；

（4）、經(jīng)濟科目30228 工會經(jīng)費支出0.16萬元；

3、對個人和家庭的補助

（1）、經(jīng)濟科目30302 退休費支出4.64萬元；

省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年度本部門預算收支無變動。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

(二)機關運行經(jīng)費安排

2019年度機關運行經(jīng)費預算合計0.84萬元，2018年度預算合計0.81萬元，機關運行經(jīng)費預算總數(shù)增幅為3.7%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費0.48萬元。2018年度預算數(shù)0.46萬元，同比增幅為4.35%，預算增加原因主要是因人員工資調整而導致公用經(jīng)費預算基數(shù)有小幅度的增長。

2.差旅費0.10萬元。2018年度預算數(shù)0.10萬元，同比無變化。

3.公務接待費0.10萬元。2018年度預算數(shù)0.10萬元，同比無變化。

4.工會經(jīng)費0.16萬元。2018年度預算數(shù)0.15萬元，同比增幅為6.67%，預算增加原因主要是因人員工資調整而導致公用經(jīng)費預算基數(shù)有小幅度的增長。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預算時，未開展預算績效評價工作。

附件：                  牟定縣紅十字會2019年部門預算公開情況表.xls

                                                                                          牟定縣紅十字會

                                                                                                2019年3月26日

監(jiān)督索引號53232300376100111