目錄

第一部分牟定縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分牟定縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（無）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣移民開發(fā)局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要職責(zé)：

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家和省州市有關(guān)移民工作的法律、法規(guī)和政策。

2、配合完成本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的設(shè)計工作，推薦移民安置方案；組織并配合項目法人對實物指標(biāo)調(diào)查成果進(jìn)行復(fù)核、分解、公示；負(fù)責(zé)移民身份界定和移民意愿調(diào)查工作，報送本級政府出具的實物指標(biāo)成果、移民安置方式確認(rèn)文件。

3、依據(jù)批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃和實物指標(biāo)分解細(xì)化成果，制定具體補(bǔ)償方案，將補(bǔ)償內(nèi)容、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和金額以及安置方案向群眾公示。

4、編報本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實施計劃和年度計劃。

5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置工程施工圖設(shè)計工作。按照基本建設(shè)程序組織實施移民安置工程。

6、按照有關(guān)法律、法規(guī)、政策和移民安置規(guī)劃，管理使用移民資金，組織對移民安置工程進(jìn)行竣工決算審計。按要求上報移民資金使用計劃、安置項目實施進(jìn)度和資金使用情況。

7、根據(jù)縣（市、區(qū)）人民政府的委托，與相關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府簽訂“移民安置土地使用權(quán)屬調(diào)整（流轉(zhuǎn)）協(xié)議”。

8、配合相關(guān)單位開展移民安置監(jiān)督、評估工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實施項目的自查自驗工作。

9、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的水庫移民后期扶持工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持人口核定登記、報批、后期扶持資金的兌付和后期扶持人口的動態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)劃和年度計劃的編制、報批和實施工作。負(fù)責(zé)小型水庫移民幫扶政策的落實工作。

10、做好移民的思想教育和移民來信來訪工作，及時妥善處理移民工作中出現(xiàn)的問題，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定。

11、組織本行政區(qū)域內(nèi)移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民的生產(chǎn)技能培訓(xùn)。

12、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計上報工作。

13、完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣搬遷安置辦公室為縣政府直屬正科級事業(yè)單位，核定人員編制13人，其中公務(wù)員1人，管理人員11人，工勤人員1人。核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長），核定股所級職數(shù)3名。單位現(xiàn)實有干部職工14人，其中正式職工13人、政府購買服務(wù)人員1人，公務(wù)車輛1輛（東風(fēng)本田CRV，車牌號云E63755）

（三）重點工作概述

2019年我辦主要做好以下工作：大中型水庫移民人口動態(tài)管理及后期扶持直補(bǔ)到人資金發(fā)放、 實施好移民安置區(qū)和庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、小康庫區(qū)美麗家園建設(shè)項目、大中型水庫移民產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項目、移民貸款貼息生產(chǎn)扶持項目、農(nóng)村移民農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)項目、移民職業(yè)技能培訓(xùn)和移民學(xué)生職業(yè)教育扶持項目、庫區(qū)和移民安置區(qū)庫區(qū)綜治維穩(wěn)工作。在履行好以上部門職能工作的同時，認(rèn)真抓好本辦黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)以及縣委縣政府安排的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng) 13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 189.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款187.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.92萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 189.28萬元，其中:本年收入187.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.92萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款187.36萬元（本級財力187.36萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 187.36萬元。財政撥款安排支出 187.36萬元，其中，基本支出187.36萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于1、社會保障和就業(yè)支出20.81萬元，2、衛(wèi)生健康支出13.72萬元，3、農(nóng)林水支出140.64萬元，4、住房保障支出12.18萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出187.36萬元，其中：1、工資福利支出180.44萬元，2、商品和服務(wù)支出6.92萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，比2018年公務(wù)接待費預(yù)算1.5萬元減少1.5萬元，原因是在做2019年公用經(jīng)費精細(xì)化時，我單位已在部門預(yù)算信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)、但不知什么原因到部門預(yù)算數(shù)據(jù)出來時卻沒有公用經(jīng)費精細(xì)化數(shù)據(jù)。

八、其他公開信息

無

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

1、資產(chǎn)總額為76.52萬元，其中：流動資產(chǎn)9.16萬元，固定資產(chǎn)66.06萬元，無形資產(chǎn)1.3萬元。

2、固定資產(chǎn)66.06萬元，其中：房屋構(gòu)筑物14.21萬元，汽車26.05萬元，其他固定資產(chǎn)25.8萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時，未開展預(yù)算績效評價工作。

附件：牟定縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算公開情況表.xlsx(詳見附件)

牟定縣移民開發(fā)局

2019年3月26日