牟定縣安樂初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分牟定縣安樂初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣安樂初級中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣安樂初級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）.遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個體健康成長。

（2）.合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的相互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

（3）.實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對青少年實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校下設(shè)三個處室：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

促進(jìn)我校青少年身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動的興趣。培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識，為學(xué)習(xí)更高的知識打好基礎(chǔ)。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對中小學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實(shí)施德育導(dǎo)師制，加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣，養(yǎng)成愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛集體、守紀(jì)律、重感情的新一代青少年。完成好上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校良好發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣安樂初級中學(xué)編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額撥款的事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制55人，在職實(shí)有55人，專業(yè)技術(shù)人員：51人，工勤人員4人，離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。遺屬3人。在校學(xué)生：396人，車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入921.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款921.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入921.18萬元，其中:本年收入921.18萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款921.18萬元（本級財力921.18萬元，專項(xiàng)收入0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出921.18萬元。財政撥款安排支出921.18萬元，其中，基本支出921.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出663.95萬元，社會保障和就業(yè)支出130.30萬元，衛(wèi)生健康支出68.00萬元，住房保障支出58.92萬元。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出921.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。其中：

1、工資福利支出：885.76萬元，其中：基本工資228.20萬元，津貼補(bǔ)貼290.00萬元，績效工資138.22萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)98.20萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)46.69萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳21.32萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.46萬元，住房公積金58.92萬元.

2、商品和服務(wù)支出6.77萬元，其中辦公費(fèi)1.86萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.91萬元；。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助28.65萬元。其中：退休費(fèi)14.78萬元，離休費(fèi)12.83萬元，生活補(bǔ)助0.44萬元，助學(xué)金0.59萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年0萬元減少0萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因我縣財力有限，在編制2019年部門預(yù)算時，我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算安排，因此未開展預(yù)算績效評價工作。

附件：定縣安樂初級中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣安樂初級中學(xué)

2019年3月22日