牟定縣青少年活動中心2019年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分牟定縣青少年活動中心2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣青少年活動中心2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣青少年活動中心部門2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為青少年學(xué)生校外活動提供服務(wù)，針對孩子特長提供發(fā)展空間的平臺，促進孩子特長在校外得到延伸發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青少年活動中心（南山公園內(nèi)）是教育局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，屬國家彩票公益金扶持項目。是在學(xué)校知識教育之外，針對孩子特長提供發(fā)展空間，促進孩子特長在校外得到延伸發(fā)展的平臺。中心收費受縣發(fā)改局審批監(jiān)督，資金使用受縣財政局審核。

（三）重點工作概述

1.公益活動豐富多彩

（1）公益收費班有聲有色

2018年1-10月，中心開展公益班3期，在優(yōu)化細(xì)分了原有的鋼琴、舞蹈、美術(shù)、書法、少兒籃球、校園少兒足球外，淘汰了有文化類班級傾向的語文、數(shù)學(xué)班級，同時開發(fā)了經(jīng)典國學(xué)、趣味英語等新班級，目前已開辦各類班級18個班，參與學(xué)生700余人，每個學(xué)生每天收費30元，僅收取成本費保證活動順利開展。

（2）公益免費班興趣盎然

2018年1-9月，在天臺中學(xué)、茅陽中學(xué)、茅陽二小、安樂小學(xué)、思源學(xué)校等“活動中心訓(xùn)練基地”開設(shè)少兒籃球、校園足球、民族舞蹈、現(xiàn)代舞蹈、民族樂器(三弦、葫蘆絲等)、鋼琴、繪畫、書法、棋類等14個各類興趣特長免費班，參與學(xué)生1100余人，此類班級主要是利用每周課余時間開展各種興趣活動，由中心購置相應(yīng)的設(shè)備器材和發(fā)放輔導(dǎo)員課時補貼費（30元/2小時），不向?qū)W生收取任何費用。開辦此類班級的目的是激發(fā)廣大農(nóng)村留守兒童的興趣特長，讓這些孩子進得來、留得住、課上學(xué)得好、課后有事做、課余有人管，充分體現(xiàn)中央公益彩票金的公益性和普惠性。

2. 課后服務(wù)和研學(xué)活動組織有力

2018年，嚴(yán)格按照上級要求，積極組織開展課后服務(wù)、研學(xué)活動和新課程開發(fā)。

一是組織開展“左腳舞展演”、“小能手展示”、“圓夢蒲公英?農(nóng)村孩子進城”活動。成功舉辦了以“童心飛揚?放飛夢想”、“手拉手?心連心?同成長”及“紅領(lǐng)巾追尋紅色足跡”等主題活動。開展了“廉潔自律從小做起”活動等，參加人數(shù)達(dá)4000多人次；

二是依托牟定縣屬典型邊疆少數(shù)民族縣的實際和“左腳舞之鄉(xiāng)”的文化氛圍，開展特色文化教育活動。充分發(fā)揮人才資源優(yōu)勢，在多年實踐推廣的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善具有牟定左腳舞音樂和舞蹈元素的左腳舞課間操，并加大在中小學(xué)推廣力度。對彝族左腳舞、三弦、彝族刺繡等民族藝術(shù)進行興趣培養(yǎng)和推廣。

3. 資源開發(fā)深度挖掘

針對2018年申報的資源開發(fā)類項目計劃，中心深度開發(fā)了牟定縣安樂鄉(xiāng)民太村委會的烏卡舞項目，進行了六個方面的挖掘,主要是：拍攝一部紀(jì)錄片；拍攝一部宣傳片；創(chuàng)作一套“嗚咔”舞課間操音樂；創(chuàng)作一套“嗚咔”舞課間操動作；制作一本保護性圖冊；制作一批保護性圖片，目前，此項工作已接近尾聲。以此保護、傳承民族傳統(tǒng)技藝和民族文化。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青少年活動中心位于牟定縣城南山公園內(nèi)。占地面積6666.67平方米，建筑面積2335.93㎡（2015年12月以來在原有建筑面積2139.66㎡的基礎(chǔ)上，投資40余萬元新增建筑面積196.27㎡）。屬國家彩票公益金建設(shè)項目。中心地理位置優(yōu)越、交通便利、環(huán)境優(yōu)雅，已成為了集廉潔教育基地、毒品預(yù)防教育基地、革命傳統(tǒng)教育基地和興趣特長活動基地、科技教育實踐基地為一體的青少年學(xué)生教育陣地，也是全縣唯一一所面向青少年的公益性校外教育基地。中心以廣大青少年學(xué)生為主要服務(wù)對象，在積極開展各類交流活動的同時，也使中心成為全縣青少年學(xué)生思想教育的主要陣地。

牟定縣青少年活動中心編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實有6人，其中： 財政全供養(yǎng) 3人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)2人。

離退休人員0人，車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入42.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款42.58萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 42.58萬元，其中:本年收入42.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款42.58萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出42.58萬元。財政撥款安排支出 42.58萬元，其中，基本支出42.58萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出31.24萬元，社會保障和就業(yè)支出5.05萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出3.33萬元，住房保障支出2.96萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出42.58萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

在職人員增減變化

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)收績效情況說明

因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時，未開展預(yù)算績效評價工作。

附：牟定縣青少年活動中心2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣青少年活動中心

2019年3月26日