牟定縣馬廠初級中學2019年預算公開 目錄 第一部分牟定縣馬廠初級中學2019年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作； 二、預算單位基本情況； 三、預算單位收入情況； 四、預算單位支出情況； 五、省對下專項轉移支付情況； 六、政府采購預算情況； 七、預算收支增減變化情況說明； 八、其他公開信息 第二部分牟定縣馬廠初級中學2019年部門預算表 一、部門財務收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預算支出情況表 八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類） 九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表 十、省本級項目支出績效目標表（本次下達） 十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達） 十二、省對下轉移支付績效目標表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產占用使用情況表 牟定縣馬廠初級中學2019年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質教育，提高教育教學質量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學生成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。 （二）機構設置情況 學校下設四個處室：辦公室、政教處、教務處、總務處。 （三）重點工作概述 千方百計，多措并舉，全力以赴做好義務教育均衡發(fā)展工作。加快實施學校改擴建項目，全面改善學校辦學條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質教育資源的需求。完善實施德育導師制，加強學校德育工作、加強安全教育、構建和諧平安校園。完善學校內部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓工作，務實高效的推進課堂教學改革，提高教學質量。增強服務意識，努力辦人民滿意的教育。 二、預算單位基本情況 我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位1個；自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年底統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制69人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制82人。在職實有69人，其中：其中：專業(yè)技術人員67人，工勤人員2人，退休教職工15人、在校學生492人。 離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。 遺屬0人。 車輛編制0輛，實有車輛0輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務收入情況 2019年部門財務總收入1213.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款1213.56萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入1213.56萬元，其中:本年收入1213.56萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1213.56萬元（本級財力1213.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。 四、預算單位支出情況 2019年部門預算總支出1213.56萬元。財政撥款安排支出1213.56萬元，其中，基本支出1213.56萬元，項目支出0萬元。 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于教育支出870.80萬元，社會保障和就業(yè)支出173.86萬元，衛(wèi)生健康支出90.97萬元，住房保障支出77.93萬元。 （二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 經濟科目分組（其中：基本支出1213.56萬元，項目支出0萬元）。其中： 1、工資福利支出1172.75萬元。其中：基本工資308.2萬元，津貼補貼372.93萬元，績效工資179.06萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費129.89萬元，職業(yè)年金繳費10.52萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費61.84萬元，公務員醫(yī)療補助繳29.13萬元；其他社會保障繳費3.25萬元，住房公積金77.93萬元。 2、商品和服務支出9.01萬元，其中：辦公費2.52萬元，工會經費6.49萬元； 3、對個人和家庭的補助31.79萬元。其中：退休費29.64萬元，生活補助1.42萬元，助學金0.74萬元。 五、省對下專項轉移支付情況 無。 （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 無。 （二）與中央配套事項 無。 （三）按既定政策標準測算補助事項 無。 六、政府采購預算情況 無。 七、預算收支增減變化情況說明 （一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明 三公經費預算0萬元，比上年0.05萬元減少0.05萬元。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 一般公共預算收入：公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。 一般公共預算支出：指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經濟建設和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經濟和社會活動中的不同職權，劃分為中央財政支出和地方財政支出。 （二）機關運行經費安排 無。 （三）國有資產占用情況 鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。 （四）本部門預算績效情況說明 因我縣財力有限，在編制2019年部門預算時，我單位無重點項目專項預算安排，因此為開展預算績效評價工作。 附：云南省牟定縣馬廠初級中學2019年部門預算表.xls 牟定縣馬廠初級中學 2019年3月22日 |
