目錄

第一部分 牟定縣統(tǒng)計局2019年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

二、 預算單位基本情況

三、 預算單位收入情況

四、 預算單位支出情況

五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、 政府采購預算情況

七、 預算收支增減變化情況說明

八、 其他公開信息

第二部分 牟定縣統(tǒng)計局2019部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十一、部門政府采購情況表

十二、政府購買服務情況表

十三、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣統(tǒng)計局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

      牟定縣統(tǒng)計局為縣政府組成部門，負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、社會、科技和能源、投資、消費、價格、收入、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。

（二）機構(gòu)設置情況

2018年，牟定縣統(tǒng)計局內(nèi)設綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、城鄉(xiāng)調(diào)查股、社會事業(yè)股、普查中心6個股室。核定編制11人，年末實有干部職工18人。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制5人。在職實有18人，其中：財政全供養(yǎng) 18。

離退休人員 5人，其中：退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

2019年部門財政撥款收入 353.83萬元，其中:本年收入293.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60.7萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款215.49萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 353.83萬元。本級財力安排支出 353.83萬元，其中，基本支出353.83萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，主要用于；2080501行政單位離退休10.72萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.11萬元、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.83萬元、2082702財政對工傷保險基金的補助0.7萬元、2101101行政單位醫(yī)療13.58萬元、2101103公務員醫(yī)療補助6.84萬元、2210201住房公積金16.86萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，其中：基本支出353.83萬元，項目支出0萬元。

一是工資福利支出273.13萬元。其中：30101基本工資59.54萬元、30102津貼補貼131.61萬元、30103獎金3.7萬元、30107績效工資11.36萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費28.11萬元、30109職業(yè)年金繳費0.83萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費13.58萬元、30111公務員醫(yī)療保險繳費6.84萬元、30112其他社會保險繳費0.7萬元、30113住房公積金16.86萬元

二是商品和服務支出8.97萬元。其中：30201辦公費1.92萬元、30202印刷費0.3萬元、30205水費0.25萬元、30206電費0.3萬元、30211差旅費0.5萬元、30215會議費0.44萬元、30216培訓費0.2萬元、30217公務接待費1.35萬元、30228工會經(jīng)費1.41萬元、30231公務用車運行維護費2萬元、30239其他交通費用0.3萬元。

三是對個人家庭的補助11.03萬元。其中：30302退休費10.56萬元、生活補助費0.47萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我單位沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

六、政府采購預算情況

我單位2019年沒有政府采購預算。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費預算3.35萬元，其中：公務接待費1.35萬元、公務用車運行費2萬元。與上年3.35萬元持平，無增減變化。

（二）社會保障和就業(yè)支出預算增減變化情況及原因說明

2019年本部門社會保障和就業(yè)支出預算40.36萬元，比上年預算的38.7萬元增加了1.66萬元，增幅為4.3%。原因是人員工資增長，社會保險繳費基數(shù)增大，單位繳費支出增加。

我單位與2018年預算收支增減變動主要原因是因為人員工資有所增加，所以相對應的醫(yī)療保險費，養(yǎng)老保險、住房公積金等也相應有所增加，所以部門預算與上年相比有所增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費2019年預算8.75萬元，其中：辦公經(jīng)費5.4萬元；公務接待費1.35萬元；公務用車運行維護費2萬元，與上年持平。具體安排情況如下：

辦公費1.92萬元，與上年持平、會議費0.44萬元，比上年預算數(shù)0.54萬元減少0.1萬元，降低22.7%；原因是上年召開全國第四次經(jīng)濟普查的大型培訓會議，而今年減少此項開支；公務接待費1.35萬元，與上年持平；工會經(jīng)費1.35萬元，比上年的1.34萬元增加了0.01萬元，原因是職工工資基數(shù)增加，工會費繳費基數(shù)增長；公務車運行維護費2萬元，與上年持平；其他交通費用0.3萬元、比上年的0.4萬元減少0.1萬元、原因是脫貧結(jié)束后公務車平臺租用車輛次數(shù)減少。其他分項因為上年預算時未做明細，故不具可比性。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附：          牟定縣統(tǒng)計局2019預算公開情況表.xls

                                  牟定縣統(tǒng)計局

                                  2019年3月22日