牟定縣審計局

審計結(jié)果公告

MOUDINGXIAN SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

2019年第17號

(總第562號)

牟定縣審計局辦公室

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）竣工決算審計結(jié)果公告

（二〇一九年二月一日公告）

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十二條、《云南省政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計辦法》（云南省人民政府令第213號）及牟定縣人民政府的委托，牟定縣審計局派出審計組，自2018年8月9日至2018年11月14日，對牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施的牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）竣工決算進(jìn)行了審計?，F(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：

一、基本情況及評價

（一）工程概況

1.項(xiàng)目基本情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）由楚雄永安誠盛基礎(chǔ)地基工程有限責(zé)任公司進(jìn)行工程勘察、云南省楚雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計。工程由云南中招招標(biāo)有限公司組織工程招標(biāo)，經(jīng)公開招標(biāo)，由云南仕龍工程有限公司中標(biāo)承建，中標(biāo)價為2 326 666.68元，合同價2 326 666.68元。

工程合同開工日期為2013年12月12日，竣工日期2014年3月12日，工程完工后組織驗(yàn)收，建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量評定為合格工程。工程完工后經(jīng)甲乙雙方自行結(jié)算，結(jié)算價為3 099 596.50元。

工程價款結(jié)算采用《2003定額》及楚雄州現(xiàn)行的配套政策進(jìn)行。

2.項(xiàng)目建設(shè)管理情況

(1)招標(biāo)投標(biāo)制執(zhí)行情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）按照相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)的招投標(biāo)手續(xù)。

(2)工程監(jiān)理制度執(zhí)行情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）建設(shè)單位按照相關(guān)規(guī)定與云南恒豐工程建設(shè)監(jiān)理有限公司簽訂了施工監(jiān)理合同，并履行了相關(guān)的工程監(jiān)理手續(xù)。

(3)合同管理制度執(zhí)行情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）建設(shè)單位與施工單位簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，工程承包范圍包括設(shè)計施工圖及工程量清單內(nèi)的立項(xiàng)內(nèi)容。

（二）投資批復(fù)情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目由《牟定縣發(fā)展和改革委員會關(guān)于下達(dá)牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目基建投資計劃的通知》（牟發(fā)改投資〔2012〕41號）批準(zhǔn)建設(shè)，概算總投資14 000萬元。資金來源：爭取中央預(yù)算內(nèi)投資5 782.92萬元，省級補(bǔ)助897萬元，州級補(bǔ)助897萬元，縣級自籌6 423.08萬元。 建設(shè)規(guī)模：化湖南路建設(shè)廉租房60套、公租房720套；龍池北路建設(shè)公租房1140套。

（三）項(xiàng)目財務(wù)收支情況

截至2018年11月1日，牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）資金收入合計2 326 666.68元，其中：縣級配套資金1 890 000元，地方政府債券置換資金436 666.68元。

項(xiàng)目資金支出合計2 326 666.68元（支付云南仕龍工程有限公司工程款）。

應(yīng)付工程款735 284.98元。

（四）投資完成及交付使用資產(chǎn)情況

至審計之日，牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）完成投資3 061 951.66元，其中：建安工程投資3 061 951.66元。

（五）審計總體評價

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路附屬工程一標(biāo)段）基本能履行建設(shè)程序，但審計中也發(fā)現(xiàn)多結(jié)算工程價款及工程竣工驗(yàn)收未進(jìn)行備案的問題。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）多結(jié)算工程價款37 644.84元。

（二）工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案。

三、審計處理情況及建議

針對審計發(fā)現(xiàn)問題，牟定縣審計局已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定及時出具了審計報告和審計決定。

（一）對施工單位多計工程款37 644.84元的問題，責(zé)令牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局進(jìn)行整改。

（二）對工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案的問題，責(zé)令牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及時辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。

四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局在收到審計報告和審計決定書后，高度重視審計意見，審計發(fā)現(xiàn)的問題正在整改。