牟定縣審計(jì)局

審計(jì)結(jié)果公告

MOUDINGXIAN SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

2019年第6號(hào)

(總第551號(hào))

牟定縣審計(jì)局辦公室

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）竣工決算審計(jì)結(jié)果

（二〇一九年二月一日公告）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十二條、《云南省政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法》（云南省人民政府令第145號(hào)）及牟定縣人民政府的委托，牟定縣審計(jì)局派出審計(jì)組，于2018年8月9日至2018年11月7日，對(duì)牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）竣工決算進(jìn)行了審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況及評(píng)價(jià)

（一）工程概況

1.項(xiàng)目基本情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）由楚雄永安誠(chéng)盛基礎(chǔ)地基工程有限責(zé)任公司進(jìn)行工程勘察、云南省楚雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。工程由云南華振招標(biāo)代理有限公司組織工程招標(biāo)，經(jīng)公開招標(biāo)，由牟定中屯建筑有限責(zé)任公司中標(biāo)承建，中標(biāo)價(jià)為21 045 672.78元，合同價(jià)21 045 672.78元。

工程于2012年9月10日開工建設(shè)，于2014年3月10日完工驗(yàn)收，建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定為合格工程。工程完工后經(jīng)甲乙雙方自行結(jié)算，結(jié)算價(jià)為25 414 855.50元。

工程價(jià)款結(jié)算采用《2003定額》及楚雄州現(xiàn)行的配套政策進(jìn)行。

2.項(xiàng)目建設(shè)管理情況

(1)招標(biāo)投標(biāo)制執(zhí)行情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）按照相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)的招投標(biāo)手續(xù)。

(2)工程監(jiān)理制度執(zhí)行情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）建設(shè)單位按照相關(guān)規(guī)定與云南恒豐工程建設(shè)監(jiān)理有限公司簽訂了施工監(jiān)理合同，并履行了相關(guān)的工程監(jiān)理手續(xù)。

(3)合同管理制度執(zhí)行情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）建設(shè)單位與施工單位簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，工程承包范圍包括設(shè)計(jì)施工圖及工程量清單內(nèi)的立項(xiàng)內(nèi)容。

（二）投資批復(fù)情況

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目由《牟定縣發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目基建投資計(jì)劃的通知》（牟發(fā)改投資〔2012〕41號(hào)）批準(zhǔn)建設(shè)，概算總投資14 000萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資5 782.92萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助897萬(wàn)元，州級(jí)補(bǔ)助897萬(wàn)元，縣級(jí)自籌6 423.08萬(wàn)元。 建設(shè)規(guī)模：化湖南路建設(shè)廉租房60套、公租房720套；龍池北路建設(shè)公租房1140套。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況

截至2018年11月1日，牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）資金收入合計(jì)22 516 427.18元，其中：中央補(bǔ)助資金8 780 000元,省級(jí)地方政府債券資金1 794 900元，州級(jí)補(bǔ)助資金2 426 800元,縣級(jí)配套資金1 760 000元,縣級(jí)財(cái)政存量資金190 000元,地方政府債券置換資金7 564 727.18元。

項(xiàng)目資金支出合計(jì)22 516 427.18元（支付牟定中屯建筑有限責(zé)任公司主體工程款）。

應(yīng)付工程款1 475 161.59元。

（四）投資完成及交付使用資產(chǎn)情況

至審計(jì)之日，牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）完成投資23 991 588.77元，其中：建安工程投資23 991 588.77元。

（五）審計(jì)總體評(píng)價(jià)

牟定縣2012年保障性住房建設(shè)項(xiàng)目（龍池北路三標(biāo)段）基本能履行建設(shè)程序，但審計(jì)中也發(fā)現(xiàn)多結(jié)算工程價(jià)款及工程竣工驗(yàn)收未進(jìn)行備案的問(wèn)題。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）多結(jié)算工程價(jià)款1 423 266.73元。

（二）工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案。

三、審計(jì)處理情況及建議

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，牟定縣審計(jì)局已按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定。

（一）對(duì)施工單位多計(jì)工程款1 423 266.73元的問(wèn)題，責(zé)令牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局進(jìn)行整改。

（二）對(duì)工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)未辦理工程竣工驗(yàn)收備案的問(wèn)題，責(zé)令牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局在收到審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定書后，高度重視審計(jì)意見，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題正在整改。