監(jiān)督索引號53232300171601000

目錄

第一部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣市場監(jiān)督管理局為政府市場監(jiān)管和行政執(zhí)法職能部門，肩負著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護市場經(jīng)濟秩序、保護消費者合法權(quán)益等重要職責(zé)；縣委、縣政府提出的各項經(jīng)濟社會發(fā)展的政策、措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮著保駕護航的作用。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.市場主體培育健康穩(wěn)步發(fā)展；2.固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步發(fā)展、招商引資工作成效顯著；3.嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和假冒偽劣產(chǎn)品行為，有效規(guī)范市場秩序；4.雙隨機、一公開監(jiān)管工作穩(wěn)步推進；5.知識產(chǎn)權(quán)、專利權(quán)授權(quán)價格監(jiān)管邁上新臺階；6.網(wǎng)絡(luò)交易和廣告市場專項整治取得實效；7.特種設(shè)備運轉(zhuǎn)安全；8.有序開展抽檢工作；9.不斷完善食品藥品監(jiān)管工作；

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事財務(wù)股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易廣告監(jiān)管股、消費建設(shè)股（投訴舉報中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標準化計量認證認可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)價格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是牟定縣市場監(jiān)督管理局。

納入牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年末實有人員編制66人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員56人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度收入合計14239904.66元。其中：財政撥款收入14237404.66元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2500.00元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計減少2211851.64元，下降13.44%。其中：財政撥款收入減少1933743.58元，下降11.96%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少278108.06元，下降99.11%。減少的主要原因是2023年在職人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，2023年實施項目減少，項目收入減少。其他收入減少主要是慰問困難黨員經(jīng)費減少，其他收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度支出合計14312507.88元。其中：基本支出13549356.39元，占總支出的94.67%；項目支出763151.49元，占總支出的5.33%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2299271.37元，下降13.84%。其中：基本支出減少1469230.29元，下降9.78%；項目支出減少830041.08元，下降52.10%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是2023年職工調(diào)出和職工退休，工資支出及社會保障繳費與2022年相比大幅度減少，商品和服務(wù)支出和行政單位醫(yī)療、職業(yè)年金也減少。2023年實施項目減少，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13549356.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12530050.80元，占基本支出的92.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1019305.59元，占基本支出的7.52％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出763151.49元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)建項目支出445000元：主要用于乳腐地理標志產(chǎn)品保護創(chuàng)建的工作和開展知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)建工作。

2、食品藥品安全監(jiān)管285915.13元：主要用于食品抽檢支出、開展食品安全示范城市創(chuàng)建工作和食品藥品監(jiān)管支出。

3、省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助4836.36元：主要用于市場主體培育發(fā)展工作。

4、固定資產(chǎn)獎補資經(jīng)24400元：主要用于開展固定資產(chǎn)投資工作產(chǎn)生的費用支出。

5、離退休干部黨支部工作經(jīng)費3000元：主要用于離退休干部黨支部開展工作產(chǎn)生的支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14237404.66元,占本年支出合計的99.48%。與上年相比減少2084205.15元，下降12.77%,主要原因是2023年我局調(diào)出5名職工，退休1人。與2022年相比工資及社會保障繳費、行政單位醫(yī)療、職業(yè)年金大幅度減少，實施項目減少，財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9791027.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.77%。主要用于工資福利支出8070810.5元，對個人和家庭的補助27024元，商品和服務(wù)支出1593192.93元，對企業(yè)補助支出100000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2933486.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.60%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1066988.64元，職業(yè)年金125932.32元，離退休費791810.7元，其他就業(yè)補助支出1136.36元，死亡撫恤947618.2元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出698950.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.91%。主要用于行政單位醫(yī)療335320.8元、事業(yè)單位醫(yī)療25277.16元、公務(wù)員醫(yī)療補助284427.98萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出53924.07元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3700.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于普惠金融發(fā)展支出3700元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補2600元、其他普惠金融發(fā)展支出1100元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出810241.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.69%。主要用于為在職人員繳納住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為190000.00元，決算為145000.00元，完成年初預(yù)算的76.32%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為180000.00元，決算為135000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的93.10%，完成年初預(yù)算的75.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為10000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的6.90%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為190000.00元，支出決算為145000.00元，完成年初預(yù)算的76.32%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為180000.00元，決算為135000.00元，完成年初預(yù)算的75.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為10000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費支出、公務(wù)接待費支出嚴格按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等文件精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少30337.80元，下降17.30%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少30337.80元，下降18.35%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是2023年專項檢查工作減少，車輛運行維護費同比2022年相應(yīng)減少，二是進一步落實“過緊日子”思想，按年逐步壓縮公務(wù)接待費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于食品、藥品抽檢及流通市場的監(jiān)督所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級到我局開展相關(guān)工作監(jiān)督和其他縣到我局交流學(xué)習(xí)。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出945677.80元，比上年減少72516.52元，下降7.12%，減少主要原因是職工人數(shù)減少，機關(guān)運行經(jīng)費減少；二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和過“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額3170988.2元，其中，流動資產(chǎn)267367.36元，固定資產(chǎn)2536567.66元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)367053.18元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少638866.22元，其中固定資產(chǎn)減少638866.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值468720.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣市場監(jiān)督管理局政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

附件：牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算公開表

牟定縣市場監(jiān)督管理局

2024年9月25日

監(jiān)督索引號53232300171601111