監(jiān)督索引號(hào)53232300171401000

目 錄

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于工商聯(lián)工作的方針、政策，對(duì)我縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和非公經(jīng)濟(jì)代表人士情況開(kāi)展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報(bào)告我縣工商聯(lián)工作開(kāi)展情況，提出開(kāi)展工商聯(lián)工作的意見(jiàn)和建議。

2.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國(guó)家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。做好我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

4.推動(dòng)我縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，積極探索服務(wù)載體和機(jī)制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

5.加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)。履行社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開(kāi)展活動(dòng)，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護(hù)權(quán)益、加強(qiáng)自律的作用。

6.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，同人力資源保障部門(mén)、工會(huì)組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題和調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議。

7.代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁，維護(hù)其合法權(quán)益。

8.承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.在加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作上持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)人士思想狀況的分析研判，積極探索非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作引導(dǎo)方式方法，利用好非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地、黨史黨性教育基地等活動(dòng)陣地，以組織開(kāi)展執(zhí)委活動(dòng)、舉辦培訓(xùn)班、開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育、開(kāi)展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育活動(dòng)等方式，不斷強(qiáng)化非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，提高非公經(jīng)濟(jì)人士履行社會(huì)責(zé)任的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)典型宣傳力度，激發(fā)非公經(jīng)濟(jì)人士比拼爭(zhēng)先意識(shí)，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

2.在推動(dòng)“萬(wàn)企興萬(wàn)村”牟定行動(dòng)上積極作為。深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央關(guān)于鄉(xiāng)村振興的重要決策部署和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于鄉(xiāng)村振興的重要指示精神，研究制定“萬(wàn)企興萬(wàn)村”牟定行動(dòng)實(shí)施方案并抓好落實(shí)，進(jìn)一步提升工商聯(lián)、民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士圍繞中心、服務(wù)大局的工作能力和水平。

3.在服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展上用心用情。深入開(kāi)展“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)、“大調(diào)研大走訪”活動(dòng)，努力幫助企業(yè)解決發(fā)展中遇到的困難和問(wèn)題。抓好“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款、小額擔(dān)保貸款等工作。鼓勵(lì)和支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，發(fā)揮商（協(xié)）會(huì)優(yōu)勢(shì)，以異地商會(huì)為橋頭堡，做好招商引資工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好展覽展銷(xiāo)，助推消費(fèi)扶貧。

4.在履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任上持續(xù)著力。一是強(qiáng)化自覺(jué)意識(shí)，落實(shí)主體責(zé)任；二是強(qiáng)化日常教育，筑牢思想防線；三是強(qiáng)化監(jiān)督防控，健全懲防體系；四是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升工商聯(lián)干部良好形象。

5.在工商聯(lián)組織建設(shè)和自身建設(shè)上持續(xù)鞏固。一是抓好會(huì)員發(fā)展；二是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)、行業(yè)商（協(xié)）會(huì)工作的指導(dǎo)；三是加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全完善一批制度機(jī)制，為工商聯(lián)工作開(kāi)展提供制度保障；四是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)質(zhì)量，努力把工商聯(lián)建成“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士之家”；五是作好“聯(lián)”字文章，發(fā)揮工商聯(lián)的“上聯(lián)、下聯(lián)、左聯(lián)、右聯(lián)、內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)”的職能作用，讓工商聯(lián)橋梁和紐帶作用充分體現(xiàn)。

6.在落實(shí)縣委、縣政府中心工作上全面發(fā)力。按照縣委、縣政府中心的總體安排部署，克服困難，顧全大局，持續(xù)抓好創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文、創(chuàng)民、美麗縣城創(chuàng)建和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，包括：辦公室、會(huì)員管理股、經(jīng)濟(jì)維權(quán)股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。

納入牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)1341198.21元。其中：財(cái)政撥款收入1341198.21元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少204519.63元，下降13.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少204379.17元，下降13.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少140.46元，下降100.00%。減少的主要原因是1名工作人員退休，工資及社會(huì)保障收入減少，上年度縣人社局直接撥入我單位的“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，本年度無(wú)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)1513003.73元。其中：基本支出1394186.08元，占總支出的92.15%；項(xiàng)目支出118817.65元，占總支出的7.85%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少170193.50元，下降10.11%。其中：基本支出減少59231.76元，下降4.08%；項(xiàng)目支出減少110961.74元，下降48.29%；上繳上級(jí)支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%?；局С鰷p少的主要原因分析是因1名工作人員退休，工資及社會(huì)保障減少。項(xiàng)目支出減少主要原因分析是：2023年度沒(méi)有組織到省外開(kāi)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)活動(dòng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1394186.08元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1214184.18元，占基本支出的87.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)180001.90元，占基本支出的12.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出118817.65元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)118817.65元，主要用于開(kāi)展“貸免扶補(bǔ)”及小額擔(dān)保貸款工作，支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群眾的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1392646.36元,占本年支出合計(jì)的92.05%。與上年相比減少239126.41元，下降14.65%,減少的主要原因是1名工作人員退休，工資及社會(huì)保障費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出906085.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.06%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出217147.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.59%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和歸口管理的行政單位離退休人員支出費(fèi)用。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出66085.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.75%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出118048.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.48%。主要用于開(kāi)展貸免扶補(bǔ)工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、宣傳材料印刷費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出85281.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的調(diào)研和接待。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2136.00元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2136.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)持長(zhǎng)期過(guò)緊日子的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75226.16元，比上年減少26419.68元，下降25.99%，主要原因分析：沒(méi)有組織開(kāi)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士到省外開(kāi)展理想信念教育活動(dòng)，干部職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)減少，差旅費(fèi)支出減少。壓縮部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是日常辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)（車(chē)改補(bǔ)貼）等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額126798.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)108164.46元，固定資產(chǎn)18634.50元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少75213.01元，其中固定資產(chǎn)減少5786.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算表

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2024年9月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171401111