監(jiān)督索引號53232300733301000
目錄
第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（簡稱“縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局”）是縣人民政府工作部門，為正科級，加掛牟定縣綜合行政執(zhí)法局牌子。
1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實施。
2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。
3.承擔(dān)綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法工作。
4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。
5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。
6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。
8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。
9.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。
10.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
11.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與地震災(zāi)害經(jīng)濟損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
13.有關(guān)職責(zé)分工。
與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工?？h政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項以簽訂的《行政許可事項劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.聚焦重點產(chǎn)業(yè)建設(shè)，扛牢穩(wěn)增長政治責(zé)任。一是推動建筑業(yè)做大做強。建立縣政府領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)建筑企業(yè)制度，成立促進建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，優(yōu)化營商環(huán)境，建立建筑企業(yè)職稱晉升評定制度，力促建筑企業(yè)市場主體倍增，年內(nèi)新增資質(zhì)建筑施工企業(yè)2家，提前完成全年目標(biāo)任務(wù)。
2.聚焦保障性安居工程建設(shè)，抓實民生保障。實施2023年4個片區(qū)1074套棚戶區(qū)改造項目，完成南大街編織袋廠住宿區(qū)等 2 個小區(qū) 42 戶老舊小區(qū)改造。投資200余萬元實施社區(qū)服務(wù)設(shè)施用房建設(shè)項目，滿足養(yǎng)老托幼助殘需求，建成老年幸福食堂并已投入使用?！皶r光里”小區(qū)成功申報省級老舊小區(qū)改造優(yōu)秀典型，獲獎補資金1000萬元。投資930萬元增加實施了牟定縣 2022 年老舊小區(qū)改造（東園小區(qū)）配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。完成共和鎮(zhèn)慶豐村委會上茶村、石埡口2個自然村222戶農(nóng)房功能提升改造試點項目，于2023年3月竣工并通過省級驗收。
3.聚焦重大項目建設(shè)，提升縣城品質(zhì)。投資6856.42萬元實施紅坡路提升改造、左腳舞金馬山、觀城山公園及金馬路市政道路和環(huán)城健身步道項目建設(shè)；投資1.1億元實施縣城排水管網(wǎng)建設(shè)項目，新建、改建雨污管網(wǎng)17公里、完成雨污分流管網(wǎng)新建改建3.8公里，新建、改建燃?xì)夤芫W(wǎng)6.6公里，新建、改建供水管網(wǎng)7.7公里；完成新昆楚大高速牟定南入口形象景觀提升工程及部分城市公廁立體綠化；完成南山公園休閑廣場、化湖北路（化湖成際酒店）前人行道提升改造，完成萬發(fā)路市政道路、龍池北路延長線市政道路建設(shè)，完成紙箱廠、興和路、四方街3個口袋公園建設(shè)。
4.聚焦大抓項目謀發(fā)展，積極爭取上級支持。2023年，共謀劃項目51個（其中：竣工項目13個，投資概算31774.6萬元；在建項目14個，投資概算501741.51萬元；新開工項目4個，總投資30730.55萬元；前期項目20個，總投資415999萬元）。全年爭取到位項目資金4341.9萬元，完成縣下達資金爭取任務(wù)數(shù)6500萬元的66.80%；組織申報并爭取到位東片區(qū)城市更新、智慧城市建設(shè)專項債券項目資金40900萬元。
5.聚焦打造全省最干凈城鄉(xiāng)，提升人居環(huán)境。持續(xù)鞏固全省最干凈縣城成果，以城帶鄉(xiāng)，推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，建設(shè)最干凈縣鄉(xiāng)。一是加強環(huán)衛(wèi)日常保潔。二是依法加強城市綜合執(zhí)法管理。將縣城劃分為12個網(wǎng)格，實行執(zhí)法網(wǎng)格化管理，加快建設(shè)“智慧城管”，開展城市空中“蜘蛛網(wǎng)”清理整治行動，扎實推進縣城架空線纜入地改造工作，規(guī)范設(shè)置縣城各類門店廣告牌，嚴(yán)格落實“門前三包”。
6.聚焦底線思維，守牢安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保紅線。一是堅決防范和遏制住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域各類安全事故發(fā)生，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。二是聚焦行業(yè)部門生活污水和農(nóng)村生活垃圾治理主責(zé)主業(yè)，實施縣城雨污分流改造，完善城鎮(zhèn)污水收集處理體系，提高城鎮(zhèn)污水處理率；理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠管理體制，保障集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施正常運行，持續(xù)延伸集鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)，提高集鎮(zhèn)污水收集處理率；實施縣城生活垃圾填埋場滲濾液收集池清理工程，徹底消除生活垃圾填埋場安全隱患，牢牢守住行業(yè)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保紅線。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉?、建筑市場管理股、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實有人員編制26人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員58人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員43人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員43人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。其中：1輛為公務(wù)用車，2輛為城管執(zhí)法車。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計374965446.29元。其中：財政撥款收入369237284.45元，占總收入的98.47%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5728161.84元，占總收入的1.53%。與上年相比，收入合計增加110097679.57元，增長41.57%。其中：財政撥款收入增加104369517.73元，增長39.40%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0%；其他收入增加5728161.84元，增長100%。主要原因是2023年爭取到位牟定縣城東片區(qū)城市更新建設(shè)專項債券項目資金303000000.00元，收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計395579261.07元。其中：基本支出7651834.19元，占總支出的1.93%；項目支出387927426.88元，占總支出的98.07%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加240450574.38元，增長155.00%。其中：基本支出增加867158.91元，增長12.78%；項目支出增加239583415.47元，增長161.51%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：基本支出增加原因是2023勞務(wù)派遣聘用的城市協(xié)管員人數(shù)較上年增加，因此基本支出較上年增加12.78%；項目支出增加原因是本年根據(jù)項目進度支付了牟定縣城東片區(qū)城市更新建設(shè)專項債券項目資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的牟定縣城排水管網(wǎng)和牟定縣慶豐水處理廠及配套管網(wǎng)改擴建項目專項債券資金，因此項目支出較上年增加161.51%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7651834.19元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7298164.31元，占基本支出的95.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費353669.88元，占基本支出的4.62％。人均支出66537.69元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出387927426.88元。其中：基本建設(shè)類項目支出6377683.60元。具體項目開支及開展工作情況：
1.社會保障和就業(yè)支出9188.40元，主要用于2名遺屬生活困難補助支出；
2.節(jié)能環(huán)保支出4057261.60元，主要用于縣城污水處理廠污水處理費、農(nóng)村環(huán)境綜合整治及縣城排水設(shè)施建設(shè)項目前期費用支出等；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15181026.70元，主要用于支付機關(guān)運行辦公費、郵電費、外出考察培訓(xùn)差旅費及籌辦全省鎮(zhèn)區(qū)生活污水和農(nóng)村垃圾治理現(xiàn)場會議、國家住建部到我縣召開農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設(shè)工作座談會等費用439460.00元，縣城龍川農(nóng)貿(mào)市場改擴建拆遷費用支出7629212.39元，縣城及六鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠污水處理費、污水處理在線監(jiān)測系統(tǒng)服務(wù)費1471000.00元，新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃編制、創(chuàng)建國家級園林縣城資料匯編、縣城市政道路建設(shè)項目前期費、自建房安全專項整治委托服務(wù)費支出1577388.20元，償還改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項目融資貸款本息支出4063966.11元；
4.住房保障支出45066135.40元，主要用于棚戶區(qū)改造支出19715075.78元、農(nóng)村危房改造支出5258200.00元、老舊小區(qū)改造支出15003659.62元、保障性租賃住房支出5089200.00元；
5.其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出323613814.78元，主要用于縣城排水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)及東片區(qū)城市更新建設(shè)項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出66237284.45元,占本年支出合計的16.74%。與上年相比減少5897482.27元，下降8.18%,主要原因是2023年爭取到位的牟定縣城東片區(qū)城市更新建設(shè)專項債券資金為政府性基金預(yù)算財政撥款，因此2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出888626.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.34%。支付退休人員統(tǒng)籌外生活補助、在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、在職人員職業(yè)年金繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出352026.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費和公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4057261.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.13%。主要用于縣城及六鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠2023年污水處理費支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出19924529.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.08%。主要用于人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)以及縣城龍川農(nóng)貿(mào)市場改擴建拆遷、縣城及六鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運轉(zhuǎn)、污水處理在線監(jiān)測系統(tǒng)服務(wù)費、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃編制、創(chuàng)建國家級園林縣城資料匯編、縣城市政道路建設(shè)項目前期費、自建房安全專項整治委托服務(wù)費及償還改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項目融資貸款本息支出；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出41014840.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.92%。主要用于在職人員公積金單位部分繳納支出及2023年保障性租賃住房建設(shè)項目支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為87866.00元，完成年初預(yù)算的125.52%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為65200.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的74.20%，完成年初預(yù)算的163.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30000.00元，決算為22666.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的25.80%，完成年初預(yù)算的75.55%，具體是國內(nèi)接待費支出決算22666.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，國（境）外接待費支出決算0.00元）。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為70000.00元，支出決算為87866.00元，完成年初預(yù)算的125.52%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為65200.00元，完成年初預(yù)算的163.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30000.00元，決算為22666.00元，完成年初預(yù)算的75.55%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：由于單位公務(wù)用車使用年限已久，在耗油量及修理費方面的支出都在逐年增加，加之單位承擔(dān)的工作職責(zé)較多，公務(wù)用車下鄉(xiāng)及外出頻率高，因此公務(wù)用車燃油費支出增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10618.70元，下降10.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少4638.70元，下降6.64%；公務(wù)接待費支出決算減少5980.00元，下降20.88%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，積極開展厲行節(jié)約、反對鋪張浪費活動，從嚴(yán)控制和縮減“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于城市建設(shè)、管理等工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及各縣市到我縣調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出353669.88元，比上年減少45901.73元，下降11.49%，主要原因是2023年我單位有人員調(diào)出，減少了相關(guān)公用經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和履職需要產(chǎn)生的辦公費23846.12元；水費1500.00元；電費10000.00元；差旅費20,000.00元；公務(wù)接待費22666.00元；工會經(jīng)費61307.76元；公務(wù)用車運行維護費35200.00元；其他交通費用174750.00元；其他商品和服務(wù)支出4,400.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額707541382.63元，其中，流動資產(chǎn)154551700.00元，固定資產(chǎn)253258.48元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程50986800.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)501749624.15元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7921560.50元，其中固定資產(chǎn)增加405346.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額121160.00元，其中：政府采購貨物支出101160.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出20000.00元。授予中小企業(yè)合同金額121160.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況表詳見附表。
（二）部門整體支出績效自評表詳見附表。
（三）項目支出績效自評表詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
附件：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算表
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年9月25日
監(jiān)督索引號53232300733301111
