監(jiān)督索引號53232300273501000
目錄
第一部分 牟定縣幼兒園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣幼兒園概況
一、主要職能
（一）主要職能
實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時為家長參加工作、學習提供便利條件。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.抓隊伍建設
發(fā)展目標：構建適合我園實際的園本培訓模式，促進教師專業(yè)成長。加強師德建設，提高教師師德修養(yǎng)，提倡多兼專長，建設一支“探究、團結、敬業(yè)、求實、創(chuàng)新”的教師團隊。
實施措施：
（1）加強對教師的師德培訓。
（2）鼓勵教師參加職務培訓，樹立終身學習的教育思想，積極參加高一層次的學歷培訓，鼓勵教師學習教育理論，提高教育理論修養(yǎng)和文化底蘊。
（3）開展崗位技術練兵，努力提高教師教育教學和領導幼兒游戲的水平，要求教師具有良好的知識素養(yǎng)、理論修養(yǎng)，有較為扎實的專業(yè)技能，能創(chuàng)造性地開展教育教學工作，出色地完成教育教學任務。
（4）努力提高教師現(xiàn)代教育技術水平。通過培訓及自學，要求全體教師能運用現(xiàn)代教育技術設備進行輔助教學。
（5）努力提高教師領導幼兒游戲的水平。
（6）構建園本教師培養(yǎng)基地，培養(yǎng)研究型教師。
（7）逐漸調整后勤人員的隊伍，力求做到專業(yè)化，規(guī)范化。
2.提高保教質量
發(fā)展目標：科學、規(guī)范、合理地安排好幼兒一日活動。尊重幼兒學習與發(fā)展的個體差異，捕捉教育契機，培養(yǎng)幼兒形成良好的行為習慣，體現(xiàn)個別化教育。充分、合理地利用好幼兒園的資源，為幼兒發(fā)展服務。
實施措施:
（1）一日活動內容安排遵循計劃性與靈活性的統(tǒng)一，集體、小組與個別活動相結合。創(chuàng)設與幼兒經驗相適宜的環(huán)境，在關注幼兒活動的同時，實現(xiàn)教師與幼兒、幼兒與幼兒以及幼兒與環(huán)境產生有效的互動。
（2）以游戲為主要教育教學方式，滿足幼兒游戲的需求。在觀察、解讀幼兒的過程中學會認同、學會回應。
（3）加強觀察記錄的有效性研究。針對記錄，反思我應該怎么做？哪些行為是有效的？有什么教育價值?
（4）通過各種形式的活動，讓家庭、社區(qū)及家長委會、家長志愿者也參與到教育教學活動中，接納他們的建議，利用好這些可以利用的資源。
3.繼續(xù)做好衛(wèi)生保健工作
發(fā)展目標：樹立崇高的職業(yè)道德和工作責任心，提高衛(wèi)生保健質量，把衛(wèi)生保健工作滲透到幼兒發(fā)展的全過程，使幼兒身心得到發(fā)展，促進幼兒的健康。
實施措施：
（1）規(guī)范保健室的建設。提高保健教師的專業(yè)知識和能力，做好對幼兒、家長和教工各種衛(wèi)生知識的宣傳和安全教育。
（2）做好幼兒體檢工作和各種疾患幼兒的矯治工作，提高矯治率。
（3）做好傳染病的早發(fā)現(xiàn)、早預防、早隔離工作和安全隱患的處置工作。
4.優(yōu)化教育教學環(huán)境和辦學條件
發(fā)展目標：為豐富幼兒活動創(chuàng)造良好的環(huán)境，圍繞安全、美觀、豐富、童趣的要求，繼續(xù)改善園內硬件設施，為幼兒創(chuàng)設和諧的物質環(huán)境。
實施措施：
（1）做好辦公樓及戶外場地的改造，提高辦園品質。
（2）合理布局校園四周的裝飾墻、宣傳窗、凈化幼兒園，營造優(yōu)美、幽靜、舒適的育人環(huán)境。
（3）加快教育現(xiàn)代化建設步伐，推廣多媒體教育。
（4）利用園舍的邊角為幼兒提供各類可供探索的玩具。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣幼兒園共設置6個內設機構，包括：黨支部、工會、辦公室、財務室、教務處、總務處。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣幼兒園2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣幼兒園。
納入牟定縣幼兒園2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣幼兒園2023年末實有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生815人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本部門2023年度無 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費，《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
4.本部門2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費，《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣幼兒園2023年度收入合計12072985.30元。其中：財政撥款收入12072985.30元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加956052.08元，增長8.60%。其中：財政撥款收入增加956052.08元，增長8.60%；上級補助收入增加0元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長0.00%；經營收入增加0元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0.00%；其他收入增加0元，增長0.00%。增加的主要原因是本年度針對困難學生補助、保教費等項目較上年增長，收入增多。
二、支出決算情況說明
牟定縣幼兒園2023年度支出合計12072985.30元。其中：基本支出8732927.78元，占總支出的72.33%；項目支出3340057.52元，占總支出的27.67%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加869325.56元，增長7.76%。其中：基本支出減少463322.44元，下降5.04%；項目支出增加1332648.00元，增長66.39%；上繳上級支出增加0元，增長0.00%；經營支出增加0元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0.00%。增加的主要原因是本年度針對困難學生補助、保教費等項目較上年增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣幼兒園機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8732927.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8674428.46元，占基本支出的99.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費58499.32元，占基本支出的0.67％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣幼兒園機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3340057.52元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：
1.對個人和家庭的補助56583.00元（生活補助27033.00元，助學金29550.00元）。
2.商品和服務支出3239474.52元（辦公費420536.34元，水費54000.00元，電費84000.00元，郵電費60000.00元，維修（護）費1203967.86元，勞務費1416970.32元）。
3.資本性支出44000.00元（辦公設備購置44000.00元）。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款支出12072985.30元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加869325.56元，增長7.76%，增加的主要原因是臨聘人員增加，勞務工資增加，同時本年度針對困難學生補助、保教費等項目較上年增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出9336062.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.33%。主要用于人員工資、津補貼及人員經費的支出。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1598270.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.24%。主要用于單位退休費及單位基本養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出576741.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出561911.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.65%。主要用于住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0元，增長0.00%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經費支出，厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣幼兒園2023年機關運行經費支出0元，比上年相比，增加0元，增長0.00%，主要原因是牟定縣幼兒園屬事業(yè)單位，無機關運行經費安排。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，牟定縣幼兒園資產總額15663605.48元，其中，流動資產619784.99元，固定資產14921632.99元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產122187.50元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少284235.52元，其中固定資產減少101662.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產26項，賬面原值313378.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣幼兒園本年度無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
一般公共預算財政撥款：一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。
政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
附件：牟定縣幼兒園2023年度部門決算表
牟定縣幼兒園
2024年9月18日
監(jiān)督索引號53232300273501111
