監(jiān)督索引號(hào)53232300273801000
目錄
第一部分 牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī);堅(jiān)持立德樹人任務(wù)、提升教育質(zhì)量,辦好人民滿意的牟定教育。
2.負(fù)責(zé)牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和發(fā)展管理,擬訂學(xué)校長(zhǎng)遠(yuǎn)的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理;制定學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)管理籌措、撥款、基建投資的政策措施;負(fù)責(zé)學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,堅(jiān)持德育為首,安全為先,質(zhì)量為本,努力改善辦學(xué)條件,以學(xué)生的發(fā)展為中心,以團(tuán)隊(duì)活動(dòng)為載體,充分應(yīng)用幽美的環(huán)境和勤工儉學(xué)潛移默化的育人功效,一切從實(shí)際入手,求真務(wù)實(shí),從小事著眼,科學(xué)管理。目前,學(xué)校已形成了“團(tuán)結(jié)、文明、勤奮、創(chuàng)新”的校風(fēng),“教書育人、為人師表”的教風(fēng),“礪志勤學(xué)、銳意進(jìn)取”的學(xué)風(fēng)。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨支部、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。
所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)
納入牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制89人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制89人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員117人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人(離休0人,退休22人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生273人。年末遺屬2人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
本部門2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年度收入合計(jì)18937110.41元。其中:財(cái)政撥款收入18937110.41元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少1601589.54元,下降7.80%。其中:財(cái)政撥款收入減少1601589.54元,下降7.80%;上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元,下降0.00%;事業(yè)收入減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營收入減少0.00元,下降0.00%;附屬單位上繳收入減少0.00元,下降0.00%;其他收入減少0.00元,下降0.00%。減少的原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)減少,導(dǎo)致收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年度支出合計(jì)18937110.41元。其中:基本支出17844440.61元,占總支出的94.23%;項(xiàng)目支出1092669.80元,占總支出的5.77%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少1835456.98元,下降8.84%。其中:基本支出減少420129.65元,下降2.30%;項(xiàng)目支出減少1415327.33元,下降56.43%;上繳上級(jí)支出減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營支出減少0.00元,增下降0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元,下降0.00%。減少的原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)減少,導(dǎo)致支出減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17844440.61元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17736333.37元,占基本支出的99.39%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)108107.24元,占基本支出的0.61%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1092669.80元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
1.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60151.8元,主要用于支付撫恤金、困難學(xué)生生活補(bǔ)助和助學(xué)金等方面的支出。
2.商品和服務(wù)支出1032518.00元,主要用于支付學(xué)校的辦公費(fèi)印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)等方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18937110.41元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少1835456.98元,下降8.84%,減少的主要原因是學(xué)生數(shù)減少和教師減少,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出也減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
5.教育(類)支出13926659.29元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.54%。主要用于學(xué)校教育、在職人員基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼及人員經(jīng)費(fèi)的支出。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2621986.91元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.85%。主主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出1182678.21元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
19.住房保障(類)支出1205786.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.37%。主要用于住房公積金支出1205786.00元;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出無增減變化。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,比上年相比增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額15731778.68元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)725372.77元,固定資產(chǎn)11227761.60元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程77300.00元,無形資產(chǎn)3701344.31元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.00元,其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
7.其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
附件:牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2023年部門決算表
牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)
2024年9月20日
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