監(jiān)督索引號53232300113101000

目錄

第一部分中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.緊扣團(tuán)結(jié)民主兩大主題，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻(xiàn)策及參與全縣中心工作。

2.關(guān)注民生改善，圍繞民生問題積極建言獻(xiàn)策，切實(shí)為群眾辦實(shí)事謀福祉，努力促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)宗教和睦。

3.發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認(rèn)真引導(dǎo)政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強(qiáng)文史資料征集整理工作。

4.夯實(shí)思想理論基礎(chǔ)，進(jìn)一步發(fā)揮委員主體作用，加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

召開了縣政協(xié)十屆二次全體會議，協(xié)商討論了政府工作報告及其他報告，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、“一府兩院”和政協(xié)工作開展分組討論、專題協(xié)商，就基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)文明、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、民族團(tuán)結(jié)、文化教育衛(wèi)生等問題提出相關(guān)意見建議，梳理形成《關(guān)于縣政協(xié)十屆二次會議協(xié)商意見的報告》上報縣委、縣政府作決策參考。在配合省州政協(xié)完成大宗固廢基地建設(shè)、牟元高速公路建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展、高中教育提質(zhì)增效等調(diào)研任務(wù)，對我縣肉牛產(chǎn)業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)、社會興縣4個常委會確定重點(diǎn)課題開展深入調(diào)研，形成調(diào)研報告報縣委、縣政府作決策參考。圍繞政協(xié)中心工作，組織委員對烤煙生產(chǎn)、精神文明創(chuàng)建、提案辦理、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》在我縣施行情況進(jìn)行視察，彰顯出縣政協(xié)在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的擔(dān)當(dāng)和作為。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：提案委員會、經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和文化文史學(xué)習(xí)委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會、辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室。

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有政府性基金收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

窗體底端

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度收入合計7059921.29元。其中：財政撥款收入7059921.29元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1442730.87元，下降16.97%。其中：財政撥款收入減少1442730.87元，下降16.97%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。財政撥款收入減少的主要原因是：2023年人員減少，工資福利費(fèi)用的收入減少，導(dǎo)致財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度支出合計7059921.29元。其中：基本支出5826923.29元，占總支出的82.54%；項(xiàng)目支出1232998.00元，占總支出的17.46%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1544629.68元，下降17.95%。其中：基本支出減少1295814.87元，下降18.19%；項(xiàng)目支出減少248814.81元，下降16.79%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。2023年度支出減少的主要原因是2023年人員減少，工資福利費(fèi)用的收入減少，導(dǎo)致財政撥款收入減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5826923.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5396686.63元，占基本支出的92.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)430236.66元，占基本支出的7.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1232998.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.組織召開政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議工作支出309998.00元；

2.組織縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、論壇、講堂等活動支出680000.00元；

3.執(zhí)行委員會工作室建設(shè)支出240000.00元；

4.牟定縣2023年離退休干部黨支部工作支出3000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7059921.29元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1544629.68元，下降17.95%,減少的主要原因是2023年人員減少，工資福利費(fèi)用的收入減少，導(dǎo)致財政撥款收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5087589.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.07%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持機(jī)關(guān)單位履行職能。包括人員工資、津貼、績效獎金等人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1311361.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.57%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，死亡撫恤金發(fā)放。

9.衛(wèi)生健康（類）支出325486.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.61%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會機(jī)關(guān)行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出335484.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.75%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會機(jī)關(guān)住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為79885.74元，完成年初預(yù)算的114.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為59885.74元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.96%，完成年初預(yù)算的99.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為20000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25.04%，完成年初預(yù)算的200.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算20000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，支出決算為79885.74元，完成年初預(yù)算的114.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為59885.74元，完成年初預(yù)算的99.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為20000.00元，完成年初預(yù)算的200.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年以來，牟定縣政協(xié)院壩協(xié)商、協(xié)商在基層、委員服務(wù)界別群眾等工作走在全省、全州前列。州內(nèi)外政協(xié)到我縣交流考察學(xué)習(xí)活動增加，我單位陪同到鄉(xiāng)鎮(zhèn)考察學(xué)習(xí)，導(dǎo)致公務(wù)用車出行增加，燃油費(fèi)增加。2023年以來，州內(nèi)外政協(xié)到我縣交流考察學(xué)習(xí)活動增加，公務(wù)接待隨之增加。另外2023年我縣對縣處級領(lǐng)導(dǎo)的接待由原來的縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心接待，改為單位接待，導(dǎo)致我單位2023年公務(wù)接待費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10473.14元，增長15.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加473.14元，增長0.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10000.00元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是牟定縣政協(xié)院壩協(xié)商、協(xié)商在基層、委員服務(wù)界別群眾等工作走在全省、全州前列。州內(nèi)外政協(xié)到我縣交流考察學(xué)習(xí)活動增加，我單位陪同到鄉(xiāng)鎮(zhèn)考察學(xué)習(xí)，導(dǎo)致公務(wù)用車出行增加，燃油費(fèi)增加；州內(nèi)外政協(xié)到我縣交流考察學(xué)習(xí)活動增加，公務(wù)接待隨之增加。另外2023年我縣對縣處級領(lǐng)導(dǎo)的接待由原來的縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心接待，改為單位接待，導(dǎo)致我單位公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于視察調(diào)研、民主監(jiān)督、脫貧攻堅、委員活動等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣市政協(xié)到我縣考察學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)交流等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出430236.66元，與上年相比減少80344.10元，下降15.74%，減少的主要原因是：2023年由于單位在職人員調(diào)動及退休，導(dǎo)致人員減少，辦公經(jīng)費(fèi)減少，其他交通費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。其中辦公費(fèi)32449.08元；水費(fèi)6000.00元；電費(fèi)3600.00元；差旅費(fèi)20000.00元；公務(wù)接待費(fèi)10000.00元；工會經(jīng)費(fèi)47901.84元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59885.74元；其他交通費(fèi)243600.00元;其他商品和服務(wù)支出6800元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額869444.56元，其中，流動資產(chǎn)23252.83元，固定資產(chǎn)704275.03元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)141916.70元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少282626.85元，其中固定資產(chǎn)減少33281.72元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

3.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

5.一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

附件：中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算表

中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室

2023年9月20日

監(jiān)督索引號53232300113101111