監(jiān)督索引號53232300272701000

目錄

第一部分 牟定縣青少年活動中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣青少年活動中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 提供各類興趣培訓課程，如音樂、美術(shù)、舞蹈、書法、體育等，發(fā)掘青少年的興趣愛好和潛能，培養(yǎng)他們的才藝技能。

2. 開展科技教育活動，如機器人編程、科學實驗等，提升青少年的科學素養(yǎng)和創(chuàng)新能力。開展心理咨詢和輔導服務，幫助青少年解決成長過程中遇到的心理問題。

3. 策劃和組織豐富多彩的文體活動，如文藝演出、體育比賽、才藝展示等，為青少年提供展示自我的平臺。

4.舉辦教育活動，如愛國主義教育、法制教育、安全教育等，促進青少年的思想道德建設和綜合素質(zhì)提升。

5.整合社會資源，與學校、社區(qū)、企業(yè)等合作，共同為青少年的成長服務。引進優(yōu)秀的教育資源和師資力量，提升青少年活動中心的教育教學水平。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.開辦各類特長班培訓四期（即春季學期周末班、暑假班、秋季學期周末班、寒假班），開辦了12個興趣特長班，滿足孩子參加美術(shù)、鋼琴、舞蹈、葫蘆絲、書法、國學、籃球、足球等特長學習的需要。

2.總結(jié)提煉，優(yōu)化了興趣特長班的辦班模式，打破傳統(tǒng)的大班額模式，細化細分班級，各個類別的冬夏令營、主題營、團輔活動、營會活動，制定目標細化任務，提質(zhì)增效縮短班級活動周期和靈活性；充分整合資源，把校外教育、學校教育、家庭教育和青少年心理健康教育高度整合，充分釋放青少年活動中心的功能作用發(fā)揮。

3.精心組織，開展各類研學實踐活動。落實全民健身國家戰(zhàn)略和《青少年體育活動促進計劃》，組織開展了“營動中國 小小火炬手”、“品讀彝族文化、熱愛家鄉(xiāng)楚雄”、“圓夢蒲公英·我和我的祖國共成長”、“追尋紅色記憶活動”等冬令營、夏令營、周末營、親子營等一系列研學實踐活動，增強廣大青少年熱愛祖國、熱愛家鄉(xiāng)的情感，鍛煉獨立自主、堅強勇敢、吃苦耐勞精神，增強自我保護意識。

4.注重公益，開展鄉(xiāng)下基地各類課后服務。擴充校外教育輻射面。與天臺中學、茅陽中學、安樂小學攜手合作，成功創(chuàng)辦了公益性校外辦學基地。以課后服務免費班為載體，開辦音樂、舞蹈、美術(shù)、閱讀、棋藝、校園足球等培訓班，拓展活動中心培訓空間，使培訓服務范圍由縣城向農(nóng)村輻射。

5.嚴格執(zhí)行“雙減”政策，努力創(chuàng)新校外教育形式，充分發(fā)揮培養(yǎng)興趣、啟迪智慧、鍛煉能力的育人功能，最大限度地彌補了校內(nèi)教育的不足，有力地促進青少年在學習實踐中、生活體驗中踐行社會主義核心價值觀，弘揚社會正能量。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

牟定縣青少年活動中心共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣青少年活動中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣青少年活動中心。

納入牟定縣青少年活動中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣青少年活動中心2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.牟定縣青少年活動中心2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣青少年活動中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.牟定縣青少年活動中心2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

4.牟定縣青少年活動中心2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣青少年活動中心2023年度收入合計568425.95元。其中：財政撥款收入568425.95元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加6597.67元，增長1.17%。其中：財政撥款收入增加6597.67元，增長1.17%；上級補助收入增加0元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0元，增長0.00%；其他收入增加0元，增長0.00%。增加的主要原因是：教職工薪級工資增加及相應社會保險繳費增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣青少年活動中心2023年度支出合計568425.95元。其中：基本支出438425.95元，占總支出的77.13%；項目支出130000.00元，占總支出的22.87%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少274156.07元，下降32.54%。其中：基本支出減少86330.56元，下降16.45%；項目支出減少360486.63元，下降73.50%；上繳上級支出減少0元，增長0.00%；經(jīng)營支出減少0元，下降0.00%；減少的主要原因是項目減少，項目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣青少年活動中心機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出438425.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出428403.11元，占基本支出的97.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費10022.84元，占基本支出的2.29％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣青少年活動中心機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出130000.00元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下

1.活動中心設施更新、綠化管護、校園環(huán)境改善支出 86987.00元；

2.外聘興趣特長班輔導員薪酬發(fā)放43013.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣青少年活動中心2023年度一般公共預算財政撥款支出568425.95元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少23386.58元，下降3.95%,主要原因是臨時聘請人員合同到期后未繼續(xù)聘用，臨時聘請人員工資支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出462241.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.31%。主要用于在職人員基本工資、績效工資、津補貼、五險一金及人員經(jīng)費的支出。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出48743.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用于單位事業(yè)人員單位基本養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出27999.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.93%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出29442.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.18%。主要用于在職職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元，國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣青少年活動中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣青少年活動中心2023年機關運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣青少年活動中心資產(chǎn)總額1374387.45元，其中，流動資產(chǎn)1275.88元，固定資產(chǎn)256955.34元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程1116156.23元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52051.25元，其中固定資產(chǎn)減少44613.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣青少年活動中心本年度無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：牟定縣青少年活動中心2023年度部門決算表

牟定縣青少年活動中心

2024年9月19日

監(jiān)督索引號53232300272701111