監(jiān)督索引號(hào)53232300656301000

目錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

一、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

三、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金力爭(zhēng)完成縣下達(dá)任務(wù)，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步爭(zhēng)長(zhǎng)，脫貧攻堅(jiān)成效全面鞏固，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。重點(diǎn)抓好以下七個(gè)方面工作：一是凝心聚力、固本強(qiáng)基，黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。二是搶抓機(jī)遇、主動(dòng)作為，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。三是因地制宜、統(tǒng)籌發(fā)展，產(chǎn)業(yè)層級(jí)明顯提升。四是精準(zhǔn)幫扶、有效銜接，脫貧攻堅(jiān)鞏固拓展。五是多措并舉、標(biāo)本兼治，和美鄉(xiāng)村逐步描繪。六是不遺余力、務(wù)實(shí)為民，民生福祉不斷提升。七是堅(jiān)守底線、加強(qiáng)治理，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.共和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.共和鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.共和鎮(zhèn)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.共和鎮(zhèn)人民政府

2.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.共和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.共和鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.共和鎮(zhèn)財(cái)政所

納入共和鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制108人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員58人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員80人（離休0人，退休80人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬15人。

車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

1.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)88291173.50元。其中：財(cái)政撥款收入88291173.50元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少35636777.34元，下降28.76%。其中：財(cái)政撥款收入減少35636777.34元，下降28.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是2023年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、縣城規(guī)劃建設(shè)減少，征地補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少和高速公路拆遷補(bǔ)償已完工、脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村“廁所革命”項(xiàng)目建設(shè)等資金較上年明顯減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)89392214.50元。其中：基本支出29690460.86元，占總支出的33.21%；項(xiàng)目支出59701753.64元，占總支出的66.79%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少52266667.81元，減少36.90%。其中：基本支出增加8426349.41元，增長(zhǎng)39.63%；項(xiàng)目支出減少60693017.22元，下降50.41%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是2023年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)較去年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29690460.86元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27243961.64元，占基本支出的91.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2446499.22元，占基本支出的8.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出59701753.64元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.煙葉生產(chǎn)扶持補(bǔ)貼資金10367300.00元。主要用于村組煙葉生產(chǎn)補(bǔ)貼和煙葉收購(gòu)補(bǔ)貼。安排兌現(xiàn)煙葉種植面積15800畝，實(shí)現(xiàn)240萬(wàn)公斤生產(chǎn)收購(gòu)任務(wù)，均價(jià)達(dá)31.00元每公斤。

2.農(nóng)村人居環(huán)境整治及美麗示范村獎(jiǎng)補(bǔ)資金7700700.00元。主要用于加強(qiáng)支持農(nóng)村廁所革命，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量整體提升。

3.財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目32660000.00元。主要用于制作村情簡(jiǎn)介，打造兩個(gè)旅游片區(qū)，電能烤房建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)、修繕特色民居。

4.肉牛養(yǎng)殖及配套設(shè)施項(xiàng)目1000000.00元。主要用于建設(shè)肉牛養(yǎng)殖廠，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，增加群眾收入。

5.縣城規(guī)劃區(qū)及縣城片區(qū)建設(shè)征地補(bǔ)償資金7973753.64元。主要用于2023年縣城片區(qū)征地工作，全力推進(jìn)職教園區(qū)、散花村委會(huì)等地產(chǎn)項(xiàng)目征地工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80374855.10元,占本年支出合計(jì)的89.91%。與上年相比減少36578104.47元，下降31.28%,下降的主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目及滬滇合作項(xiàng)目等資金較去年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5410154.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.73%。主要用于黨政辦、人大、統(tǒng)計(jì)站、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項(xiàng)目等支出。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出57132.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于轄區(qū)民辦幼兒園補(bǔ)助及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出519194.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)購(gòu)置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6636765.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.25%。主要用于民政對(duì)象各類(lèi)補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、在職、退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1151001.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出448945.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專(zhuān)管員工資等。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出64481626.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.23%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出576580.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及對(duì)企業(yè)的技改項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出1093456.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為69999.75元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為59999.75元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.71%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為10000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.29%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，支出決算為69999.75元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為59999.75元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為10000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。主要原因是本著過(guò)緊日子的理念，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5000.25元，下降6.67%。其中：其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.25元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5000.00元，下降33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于保障共和鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、開(kāi)展基層調(diào)研工作、、應(yīng)急保障所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年人居環(huán)境、污水處理、征地等重點(diǎn)項(xiàng)目以及上級(jí)部門(mén)調(diào)研考察工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出407843.69元，與上年相比，減少303930.77元，下降42.70%,主要原因是2023年本著過(guò)緊日子的理念，節(jié)約使用各項(xiàng)費(fèi)用。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣共和鎮(zhèn)資產(chǎn)總額58524939.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)46145528.88元，固定資產(chǎn)10931590.36元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1447820.40元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4775400.69元，其中固定資產(chǎn)減少922853.34元。處置房屋建筑物5573.43平方米，賬面原值1493073.29元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)172項(xiàng)，賬面原值146045.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣共和鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額60000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出60000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算表

共和鎮(zhèn)人民政府

2024年9月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656301111