監(jiān)督索引號53232300131200101000

目錄

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策和預(yù)案。

2.負(fù)責(zé)道路交通管理各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4.糾正交通違法，加強道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通事故發(fā)生。

5.加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。

6.做好機(jī)動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。

7.搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)工作。

8.維護(hù)重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

9. 制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

牟定縣公安局交通警察大隊在縣公安局黨委、上級公安機(jī)關(guān)和縣委、縣人民政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以“安全、暢通、和諧、穩(wěn)定”為總目標(biāo)，緊緊圍繞“防事故、保安全、保暢通、促發(fā)展”目標(biāo)，以事故預(yù)防“減量控大”集中攻堅行動為牽引，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出重點，壓實責(zé)任，協(xié)同共治，全力抓好道路交通安全管理工作和公安交警隊伍建設(shè)各項措施落實，全縣道路交通安全形勢總體平穩(wěn)。

二、牟定縣公安局交通警察大隊基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交通警察大隊共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)勤中隊、城區(qū)中隊、事故中隊、秩序中隊、車管中隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣公安局交通警察大隊。

納入牟定縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局交通警察大隊2023年末實有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員42人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員42人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊2023年度收入合計7127987.44元。其中：財政撥款收入7127987.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加223568.85元，增長3.24%。其中：財政撥款收入增加223568.85元，增長3.24%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:人員職級晉升、調(diào)資等因素導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊2023年度支出合計7127987.44元。其中：基本支出6069962.10元，占總支出的85.16%；項目支出1058025.34元，占總支出的14.84%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少851296.92元，下降10.67%。其中：基本支出增加2390503.51元，增長64.97%；項目支出減少3241800.43元，下降75.39%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：基本支出增加是因人員職級晉升、調(diào)資等因素導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；項目支出減少是因厲行節(jié)約，交通事故處理專項經(jīng)費和信息化建設(shè)專項經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6069962.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5781153.42元，占基本支出的95.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費288808.68元，占基本支出的4.76％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1058025.34元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：用于辦公費支出106745.34元；差旅費支出73000.00元；租賃費支出302180.00元；專用材料費支出126100.00元；委托業(yè)務(wù)費支出200000.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出250000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7127987.44元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少851296.92元，下降10.67%，主要原因是：交通事故處理專項經(jīng)費和信息化建設(shè)專項經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出6194226.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.90%。主要用于人員工資及運行支出等道路交通管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出453371.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.36%。主要用于單位人員養(yǎng)老保障、職業(yè)年金等社會保障支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出217715.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。主要用于單位職工醫(yī)療保障繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出262674.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.69%。主要用于單位職工繳納住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為254600.00元，決算為254600.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為250000.00元，決算為250000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的98.19%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4600.00元，決算為4600.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.81%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4600.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為254600.00元，支出決算為254600.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為250000.00元，決算為250000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4600.00元，決算為4600.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加15799.52元，增長6.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加15799.52元，增長6.75%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：我單位執(zhí)法執(zhí)勤用車常年未更新，車輛維修維護(hù)費支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于道路交通管理執(zhí)勤執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人0次0人）。主要用于道路交通管理工作中上級公安機(jī)關(guān)到我部門檢查督察工作及友鄰公安機(jī)關(guān)到我部門辦理道路交通案件發(fā)生的接待支出。安排過（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出288808.68元，比上年增加22843.68元，增長8.59%，主要原因是2023年度我單位在職人員增加，公用經(jīng)費增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費34151.32元，水費6000.00元，電費56000.00元，公務(wù)接待費4600.00元，工會經(jīng)費33057.36元，其他商品和服務(wù)支出2000.00元，其他交通費153000.00元等日常工作開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額4978867.04元，其中，流動資產(chǎn)267027.50元，固定資產(chǎn)1178962.68元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程2077600.00元，無形資產(chǎn)1455276.86元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少335256.30元，其中固定資產(chǎn)減少300737.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額200000.00元，其中：政府采購貨物支出200000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額200000.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額200000.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：牟定縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算表

牟定縣公安局交通警察大隊

2024年9月13日

監(jiān)督索引號53232300131200101111