監(jiān)督索引號53232300376401000
目 錄
第一部分 牟定縣退役軍人事務局概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實施。
2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理。
3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。
4.擬訂烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法并組織實施，依法承擔英雄烈士保護相關工作。
5.協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.持續(xù)抓好《中華人民共和國退役軍人保障法》學習貫徹，強化政策落地落實。全面貫徹落實《中華人民共和國退役軍人保障法》，推動法律援助工作站實體運行，開展政策解答、法律援助等工作；健全完善矛盾風險防范化解聯(lián)動機制，加強部門合作、聯(lián)動處置，抓實重要節(jié)點期間退役軍人群體穩(wěn)定工作，努力將退役軍人矛盾化解在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、解決在縣內(nèi)，切實維護退役軍人和諧穩(wěn)定的良好局面。
2.抓思想政治建設，確保退役軍人永葆“軍”的本色。挖掘退役軍人先進典型，開展“最美退役軍人”學習宣傳，積極組織發(fā)動退役軍人志愿服務隊參與應急保障、服務群眾、社會治理方面的發(fā)揮積極作用，做好常態(tài)化聯(lián)系退役軍人工作，加強對困難退役軍人幫扶援助和臨時救助，大力營造尊崇關愛濃厚氛圍。
3.抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)，激勵廣大退役軍人積極投身現(xiàn)代化建設。嚴格落實《云南省退役軍人教育培訓實施辦法》，積極引導退役士兵參加職業(yè)技能培訓和學歷提升教育，抓實全員適應性培訓和“訂單式”自主培訓，不斷提升退役軍人職業(yè)技能和就業(yè)能力。組織好退役軍人專場招聘會，加強分類指導，落實幫扶政策，組織參加好退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，促進退役軍人創(chuàng)業(yè)取得新成效。
4.抓雙擁共建，鞏固發(fā)展軍政軍民團結(jié)良好局面。認真開展行業(yè)擁軍和社會化擁軍活動，加大雙擁文化宣傳和雙擁成果展示，持續(xù)推進創(chuàng)建美麗軍營工作。做好駐牟部隊隨軍家屬就業(yè)和軍人子女入學工作，籌劃好春節(jié)期間駐牟部隊走訪慰問，大力宣揚愛國擁軍模范先進事跡，著力營造雙擁工作的良好氛圍。
5.抓優(yōu)撫褒揚，推動形成崇尚英雄、緬懷先烈的良好風尚。認真組織優(yōu)撫對象資格確認、數(shù)據(jù)核查、資金下發(fā)等工作，確保優(yōu)撫資金按月足額發(fā)放到位。按照省州要求做好烈士紀念設施保護管理工作，開展“為烈士尋親”活動，深度挖掘英烈事跡，搜集整理烈士資料，營造崇尚英雄、緬懷先烈的社會氛圍。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、移交安置股（政策法規(guī)）、擁軍優(yōu)撫股、服務中心。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣退役軍人事務局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣退役軍人事務局。
納入牟定縣退役軍人事務局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣退役軍人事務局2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣退役軍人事務局2023年度收入合計20411901.77元。其中：財政撥款收入20411802.02元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入99.75元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加8393535.12元，增長69.84%。其中：財政撥款收入增加8393512.69元，增長69.84%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加22.43元，增長29.01%。主要原因一是2023年優(yōu)撫對象生活補助等4個項目資金通過“一卡通”平臺由縣退役軍人事務局統(tǒng)一發(fā)放，而2022年10月起才實行“一卡通”平臺發(fā)放，2022年10月之前資金仍下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，所以財政撥款收入合計增加。二是縣稅務局匯入的個人所得稅代扣手續(xù)費列入“其他收入”核算，2023年個人所得稅代扣手續(xù)費較2022年增加22.43元，所以其他收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣退役軍人事務局2023年度支出合計20653892.19元。其中：基本支出1688019.54元，占總支出的8.17%；項目支出18965872.65元，占總支出的91.83%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加6923103.64元，增長50.42%。其中：基本支出減少338995.92元，下降16.72%；項目支出增加7262099.56元，增長62.05%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因一是2022年無軍籍人員死亡，增加喪葬補助費，而2023年無此項列支，所以基本支出減少。二是2023年優(yōu)撫對象生活補助等4個項目資金通過“一卡通”平臺由縣退役軍人事務局統(tǒng)一發(fā)放，而2022年10月起才實行“一卡通”平臺發(fā)放，2022年10月之前資金仍下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，所以項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1688019.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1594484.39元，占基本支出的94.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費93535.15元，占基本支出的5.54％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出18965872.65元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.用于撫恤支出15435067.30元，主要是兌現(xiàn)優(yōu)撫對象撫恤補助。包括死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活補助、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助和其他優(yōu)撫支出。
2.用于退役安置支出2800027.37元，主要是支付自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助、軍休人員工資、退役士兵教育培訓經(jīng)費、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助。
3.用于臨時救助支出8287.50元，主要是困難退役軍人臨時救助支出。
4.用于退役軍人管理事務支出65916.55元，主要是“9.30”烈士紀念日活動、省級雙擁模范縣創(chuàng)建及春節(jié)、八一座談會經(jīng)費支出。
5.用于優(yōu)撫對象醫(yī)療支出656573.93元，主要是對優(yōu)撫對象基本醫(yī)療保險繳費及住院費用補助和繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險費用。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣退役軍人事務局2023年度一般公共預算財政撥款支出20645427.62元,占本年支出合計的99.96%。與上年相比增加7025900.80元，增長51.59%，主要原因一是2023年優(yōu)撫對象生活補助等4個項目資金通過“一卡通”平臺由縣退役軍人事務局統(tǒng)一發(fā)放，而2022年10月起才實行“一卡通”平臺發(fā)放，2022年10月之前資金仍下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，所以2023年一般公共預算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出19780376.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.81%。主要用于支付單位養(yǎng)老支出229868.76元、干部職工工資及公用經(jīng)費支出1249496.82元、優(yōu)撫對象撫恤補助等支出15435067.30、退役安置支出2800027.37元、“9.30”烈士紀念日活動等擁軍優(yōu)屬支出65916.55元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出754104.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于支付機關工作人員醫(yī)療保險繳費支出97530.89元、優(yōu)撫對象基本醫(yī)療保險繳費及住院費用補助和繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險費用支出656573.93元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出110946.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于支付機關工作人員住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2000.00元，決算為2000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2000.00元，決算為2000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣退役軍人事務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2000.00元，支出決算為2000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2000.00元，決算為2000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5812.00元，下降74.40%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少5812.00元，下降74.40%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年我縣創(chuàng)建省級雙擁模范縣，接待上級指導及考評驗收相關工作，而2023年沒有開展相關工作，所以公務接待費支出減少，導致一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級指導退役軍人服務保障體系建設等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣退役軍人事務局2023年機關運行經(jīng)費支出93358.08元，比上年減少4404.32元，下降4.51%，主要原因是2023年人員調(diào)出，公用經(jīng)費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費2500.00元、水費1250.00元、電費3200.00元、郵電費7200.00元、差旅費13182.00元、會議費1378.00元、公務接待費2000.00元、工會經(jīng)費16198.08元、培訓費1000.00元、其他商品和服務支出1200.00元、其他交通費用44250.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣退役軍人事務局資產(chǎn)總額1828067.08元，其中，流動資產(chǎn)1714225.51元，固定資產(chǎn)113841.57元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少187056.47元，其中固定資產(chǎn)減少15568.04元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，牟定縣退役軍人事務局政府采購支出總額5860.00元，其中：政府采購貨物支出5860.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額5860.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5860.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣退役軍人事務局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外形成的項目支出。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。、
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
附件：牟定縣退役軍人事務局2023年度部門決算表
牟定縣退役軍人事務局
2024年9月18日
監(jiān)督索引號53232300376401111
