監(jiān)督索引號(hào)53232300131501000

目錄

第一部分 牟定縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣司法局是牟定縣人民政府組成部門，成立于1983年，為正科級(jí)。主要履行以下職責(zé)：

1.接受縣委全面依法治縣委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委全面依法治縣委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展全面依法治縣理論與實(shí)踐的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣委全面依法治縣委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。

2.貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實(shí)施全縣司法行政工作中的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評(píng)估工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作；負(fù)責(zé)縣人民政府規(guī)范性文件合法性審查，負(fù)責(zé)全縣行政執(zhí)法隊(duì)伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作。

4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作；推進(jìn)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

5.承擔(dān)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作；對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)。

6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

7.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.高質(zhì)量統(tǒng)籌推進(jìn)法治牟定建設(shè)。加強(qiáng)黨對(duì)全面依法治縣的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)整充實(shí)了縣委全面依法治縣委員會(huì)辦公室和4個(gè)協(xié)調(diào)小組成員，全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼調(diào)整充實(shí)依法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員會(huì)及辦公室，健全完善各項(xiàng)工作規(guī)則和督察、述法、考評(píng)、約談、備案等制度機(jī)制。將法治建設(shè)納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，把依法治縣專章寫入縣委全會(huì)工作報(bào)告和縣政府工作報(bào)告，列入“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)“十大工程”和全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作重點(diǎn)。

2.高標(biāo)準(zhǔn)鞏固拓展法治政府建設(shè)成果。深化簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合，推行以承諾制為重點(diǎn)的極簡(jiǎn)審批。全面落實(shí)法治政府建設(shè)工作報(bào)告報(bào)備公開(kāi)制度和重大行政決策清單事項(xiàng)公開(kāi)制度。扎實(shí)開(kāi)展規(guī)范性文件制定、備案、解釋、評(píng)估、清理工作。完成對(duì)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法工作調(diào)研，梳理鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)責(zé)清單和執(zhí)法事項(xiàng)清單，起草鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)方案。圓滿完成行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作體系建設(shè)試點(diǎn)任務(wù)，探索形成“5+3+3+3”牟定經(jīng)驗(yàn)。組織了鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法人員通用法律知識(shí)培訓(xùn)班2次，聚焦“逐利執(zhí)法”、執(zhí)法不規(guī)范、執(zhí)法方式簡(jiǎn)單僵化、執(zhí)法粗暴、執(zhí)法“尋租”開(kāi)展道路交通安全和運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治。

3.高要求推進(jìn)法治社會(huì)建設(shè)。組建縣鄉(xiāng)村三級(jí)專項(xiàng)普法工作隊(duì)扎實(shí)開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)。全面落實(shí)“三單一書(shū)”制度。緊扣“派單→提醒→督辦→反饋”四個(gè)環(huán)節(jié)，壓實(shí)普法責(zé)任。成功創(chuàng)建全國(guó)民主法治示范村1個(gè)、省級(jí)民主法治示范村社區(qū)6個(gè)、州級(jí)民主法治示范村社區(qū)1個(gè)。深化矛盾糾紛排查化解、加強(qiáng)刑滿釋放人員安置幫教、優(yōu)化公共法律服務(wù)、加強(qiáng)社區(qū)矯正對(duì)象監(jiān)管。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、普法與法治宣傳股、律師公證司法鑒定股、基層工作管理股、社區(qū)矯正辦公室、依法治縣辦秘書(shū)股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、政工股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中:行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:牟定縣司法局。

納入牟定縣司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣司法局2023年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

牟定縣司法局無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

牟定縣司法局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣司法局2023年度收入合計(jì)8592170.39元。其中：財(cái)政撥款收入8592170.39元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少2696833.16元，下降23.89%。其中：財(cái)政撥款收入減少2596833.16元，下降23.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營(yíng)收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入減少100000元，下降100%。收入下降主要原因：一是2022年2月單位人員變動(dòng)較大，調(diào)出12人調(diào)入2人，且調(diào)出人員工資和各種保險(xiǎn)繳費(fèi)繳至3月；二是2022年退休人員死亡一人，追加安葬費(fèi)及撫血金，2023年未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用；三是中央及省政法轉(zhuǎn)移支付資金減少。其他收入減少的主要原因是2022年縣級(jí)財(cái)政用存量資金補(bǔ)助開(kāi)展全國(guó)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督體系試點(diǎn)工作，2023年試點(diǎn)項(xiàng)目工作已結(jié)束。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣司法局2023年度支出合計(jì)8592170.39元。其中：基本支出7648144.48元，占總支出的89.01%；項(xiàng)目支出944025.91元，占總支出的10.99%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少2722152.05元，下降24.06%。其中：基本支出減少926004.95元，下降10.80%；項(xiàng)目支出減少1796147.10元，下降65.55%；上繳上級(jí)支出減少0元，下降0%；經(jīng)營(yíng)支出減少0元，下降0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0元，下降0%。

支出合計(jì)減少主要原因：基本支出減少，一是2022年2月單位人員變動(dòng)較大，調(diào)出10人調(diào)入2人，且調(diào)出人員工資和各種保險(xiǎn)繳費(fèi)繳至3月；二是2022年退休人員死亡一人，追加安葬費(fèi)及撫血金，2023年支出較上年減少；三是中央及省政法轉(zhuǎn)移支付資金減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7648144.48元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7154631.08元，占基本支出的93.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)493513.40元，占基本支出的6.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的司法行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出944025.91元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：依法治縣項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)881528.43元，主要用于全面推進(jìn)依法治縣、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他司法業(yè)務(wù)支出、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“八五”普法業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安置幫教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、司法行政綜合信息化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出；辦案設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目62497.48元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8592170.39元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少2622152.05元，下降23.38%,減少的主要原因是基本支出減少，一是2022年2月單位人員變動(dòng)較大，調(diào)出12人調(diào)入2人，且調(diào)出人員工資和各種保險(xiǎn)繳費(fèi)繳至3月；二是2022年退休人員死亡一人，追加安葬費(fèi)及撫血金，2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少；三是中央及省政法轉(zhuǎn)移支付資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出6765341.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.74%。主要用于牟定縣司法局機(jī)關(guān)及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所機(jī)構(gòu)運(yùn)行基本支出和履行政府職能相關(guān)項(xiàng)目支出。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出974680.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.34%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員縣級(jí)統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放。

9.衛(wèi)生健康（類）支出373748.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。主要用于在職人員行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出475400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于在職人員住房公積金繳納支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為31500.00元，決算為24873.00元，完成年初預(yù)算的78.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6500.00元，決算為6500.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的26.13%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25000元，決算為18373.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的73.87%，完成年初預(yù)算的73.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算18373.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為31500元，支出決算為24873.00元，完成年初預(yù)算的78.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6500元，決算為6500元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25000元，決算為18373.00元，完成年初預(yù)算的73.5%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣司法局認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約，過(guò)‘緊日子’”的12條意見(jiàn)，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少36199.20元，下降59.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少29775.20元，下降82.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6424.00元，下降25.91%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是牟定縣司法局認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約，過(guò)‘緊日子’”的12條意見(jiàn)，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開(kāi)展司法行政機(jī)關(guān)履行政府職能的相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)調(diào)研檢查指導(dǎo)工作和同行司法行政部門考察學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出493513.40元，與上年相比，減少89000.00元，下降15.28%，主要原因是2022年2月單位人員變動(dòng)較大，調(diào)出12人調(diào)入2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于牟定縣司法局及派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所運(yùn)行辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)和郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣司法局資產(chǎn)總額4700175.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)108519.04元，固定資產(chǎn)4591656.08元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少447085.05元，其中固定資產(chǎn)減少431698.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣司法局政府采購(gòu)支出總額83797.48元，其中：政府采購(gòu)貨物支出83797.48元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額83797.48元，其中：授予小微企業(yè)合同金額83797.48元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣司法局無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

3.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

4.基本支出：系用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)部門等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）等日常經(jīng)費(fèi)支出。

5.項(xiàng)目支出：系用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)部門等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

6.法律援助:是指縣級(jí)以上地方人民政府設(shè)立的法律援助機(jī)構(gòu)依法受理與審查法律援助申請(qǐng),組織法律援助服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律援助人員為符合法定條件的公民無(wú)償提供法律咨詢、代理、刑事辯護(hù)等法律服務(wù)的活動(dòng)。

7.人民調(diào)解：是指人民調(diào)解委員會(huì)通過(guò)說(shuō)服、疏導(dǎo)等方法，促使當(dāng)事人在平等協(xié)商基礎(chǔ)上自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，解決民間糾紛的活動(dòng)。

8.社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國(guó)家機(jī)關(guān)在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。

附件：牟定縣司法局2023年度部門決算表

牟定縣司法局

2024年9年18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300131501111