監(jiān)督索引號53232300336100200000

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)全縣傳染病的監(jiān)測、控制和疫情處理、政府指令性和指導(dǎo)性計劃免疫、衛(wèi)生突發(fā)事件處理和重大災(zāi)害防疫、健康相關(guān)產(chǎn)品的檢驗、鑒定和衛(wèi)生學(xué)評價、保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測與預(yù)防、對嚴(yán)重危害人群健康的慢性傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與控制、健康教育、健康促進、部分慢性非傳染病的監(jiān)測與預(yù)防、愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)常性的公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究等，是全縣基層衛(wèi)生單位疾病控制業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)中心。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫規(guī)劃科、慢病科、地衛(wèi)科、檢驗科、財務(wù)后勤科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.壓實主體責(zé)任，認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、保密工作。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，結(jié)合中心與縣衛(wèi)健局簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”和“三重一大”集體決策機制，持續(xù)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、廉潔自律教育工作，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，宣傳好黨的方針、政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)好黨的二十大精神，增強“四個意識”堅定“四個自信”做到“兩個維護”。

2.擴大結(jié)核病患者篩查與推介。全縣已建檔65歲以上老年人肺結(jié)核檢查（癥狀篩查）率≥60%。全年肺結(jié)核可疑患者就診率≥2‰，病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者密切接觸者篩查率達(dá)到95%以上。

3.繼續(xù)加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進一步規(guī)范各項痕跡資料的收集管理工作。

4.加強疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，配齊應(yīng)急防護物資、充實人員隊伍，加強人員培訓(xùn)，提升應(yīng)急處置能力水平，為應(yīng)對各類突發(fā)傳染病疫情防控做好充分準(zhǔn)備。

5.以創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城為目標(biāo)，制定完善疾控中心創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作方案、相關(guān)制度、考核辦法及實施細(xì)則。認(rèn)真貫徹落實創(chuàng)國衛(wèi)工作中涉及我中心的工作指標(biāo)，對照標(biāo)準(zhǔn)落實好各項工作，并收集整理相關(guān)創(chuàng)衛(wèi)資料歸檔，按要求時限完成中心創(chuàng)衛(wèi)工作的各項指標(biāo)任務(wù)，確保涉及我中心的創(chuàng)衛(wèi)工作指標(biāo)順利通過國家級評估驗收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2019.36萬元，其中：一般公共預(yù)算564.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入1454.60萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年649.31萬元對比增加1370.05萬元，增長211%，增加的主要原因是：主要原因是新增事業(yè)收入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入564.76萬元，其中：本年收入564.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款564.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年649.31萬元對比減少84.55萬元，下降13.02%，下降的主要原因是2023年4月退休3人致人員工資、社會保障繳費、住房公積金等基本支出預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2019.36萬元。財政撥款安排支出564.76萬元，其中：基本支出564.76萬元，與上年649.31萬元對比減少84.55萬元，下降13.02%，減少的主要原因是2023年4月退休3人致人員工資、社會保障繳費、住房公積金等基本支出預(yù)算收入減少。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年安排項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業(yè)單位離退休支出52.75萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費及公用經(jīng)費支出。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.99萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2080801死亡撫恤支出2.19萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤金及遺屬補助支出。

4.2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出376.00萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等），對個人和家庭的補助支出（包含生活補助等）。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療20.31萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助18.63萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.05萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.2210201住房公積金35.84萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

本部門2024年財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分組，其中：基本支出564.76萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出564.76萬元，其中：30101基本工資137.92萬元，30102津貼補貼33.92萬元，30107績效工資181.71萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.99萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費20.31萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費18.63萬元，30112其他社會保障繳費5.63萬元，30113住房公積金35.84萬元，30201辦公費4.03萬元，30205水費0.6萬元，30206電費2.50萬元，30217公務(wù)接待費1.00萬元，30207郵電費1.00萬元，30228工會經(jīng)費5.74萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.96萬元，30305生活補助2.19萬元，30231公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，30302退休費51.79萬元。

2.項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.00萬元，較上年5.00萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待190人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為1.00萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為4.00萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(境)經(jīng)費，公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1383.71萬元，其中，流動資產(chǎn)392.91萬元，固定資產(chǎn)990.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.49萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少148.02萬元，其中流動資金減少70.01萬元，固定資產(chǎn)減少78.01萬元，減少的固定資產(chǎn)主要為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1、牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算公開表

2、牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣疾病預(yù)防控制中心

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300336100200111