監(jiān)督索引號53232300336100700000

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶?shí)行績效工資，進(jìn)行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個(gè)人收入掛鉤。

4.貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

6.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

7.對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9.協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。

屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完善衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。

4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。

5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展，進(jìn)一步完善中醫(yī)設(shè)備配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)綜合服務(wù)能力，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干，建立健全中醫(yī)理療整治等項(xiàng)目。

8.做好艾滋病防控工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入661.31萬元，其中：一般公共預(yù)算287.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入374.26萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2023年財(cái)務(wù)總收入286.55萬元收入對比增加了374.76萬元，增長130.78%。增加的主要原因是：工資福利及社會保障繳費(fèi)增加。在去年預(yù)算的基礎(chǔ)上，增加了事業(yè)收入預(yù)算371.06萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入287.05萬元，其中：本年收入287.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款287.05萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與2023年部門財(cái)政撥款收入283.35萬元對比收入增加了3.70萬元，增長1.31%。增加的主要原因是：工資福利及社會保障繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出661.31萬元。財(cái)政撥款安排支出287.05萬元，其中：基本支出287.05萬元，與上年對比增加了3.70萬元，增長1.31%。增加的主要原因是：工資福利及社會保障繳費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年安排項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業(yè)單位離退休8.61萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2080801死亡撫恤0.7萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

4.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院211.01萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.43萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.23萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.8萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2210201住房公積金18.40萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出287.05萬元，其中：30101基本工資72.27萬元，30102津貼補(bǔ)貼20.06萬元，30107績效工資101.84萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.87萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.43萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.23萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)2.65萬元，30113住房公積金18.40萬元，30201辦公費(fèi)4.73萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)2.94萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬元，30302退休費(fèi)8.45萬元，30305生活補(bǔ)助7.42萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.6萬元，較上年0.6萬元，增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，較上年0.60萬元，增加0萬元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待135人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.6萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

有車輛無費(fèi)用無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因是：本單位車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由自有資金支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣田心衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額392.28萬元，其中，流動資產(chǎn)224.87萬元，固定資產(chǎn)167.22萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.19萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.96萬元，其中流動資產(chǎn)增加66萬元，固定資產(chǎn)減少28.97萬元，無形資產(chǎn)減少0.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300336100700111