監(jiān)督索引號53232300336100500000

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心在縣委縣政府及上級主管部門的領(lǐng)導下，承擔著全縣婦女、兒童疾病預防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導、避孕藥具管理等工作；進一步加強控制孕產(chǎn)婦包責任落實，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心共設置14個內(nèi)設機構(gòu)，包括：婦產(chǎn)科、兒童保健部、財務科、中心公衛(wèi)科、后勤科、藥劑科、功能科、檢驗科、人事科、設備裝備科、感控辦、醫(yī)務科、護理部、辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年主要工作目標是完成縣委、縣政府下達的2024年目標責任書相關(guān)工作，以及主管部門下達的相關(guān)工作。重點工作主要是全縣婦幼衛(wèi)生、計生服務相關(guān)工作，繼續(xù)夯實2024年健康扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作。

二、預算單位基本情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛，超編1輛。超編原因是1輛為云南省醫(yī)療扶貧基金會捐贈，我單位只有管理權(quán)和使用權(quán)，所有權(quán)屬于云南省醫(yī)療扶貧基金會。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3392.15萬元，其中：一般公共預算769.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入2622.29萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年891.39萬元對比增加2500.76萬元，增長280.55%，增長的主要原因是根據(jù)2023年單位事業(yè)收入未進行全面預算，2024年事業(yè)收入納入全面預算，導致事業(yè)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入769.86萬元，其中:本年收入769.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款769.86萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年733.03萬元對比增加36.83萬元，增長5.02%，增長的主要原因是2024年增加了婚前醫(yī)學健康檢查預算財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3392.15萬元。財政撥款安排支出769.86萬元，其中：基本支出720.40萬元，與上年733.03萬元對比減少12.63萬元，下降1.72%，下降的主要原因是2023年我單位有在職人員退休，工資福利及社會保障繳費減少；項目支出49.46萬元，與上年0萬元對比增加49.46萬元，增長100%，主要原因是新增2024年婚前醫(yī)學健康檢查預算，預算單位項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出35.08萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費及公用經(jīng)費支出。

2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出76.14萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出15.47萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出0.75萬元，主要用于事業(yè)單位死亡撫恤支出。

5.“2100102一般行政管理事務”支出6萬元，主要用于政府購買人員經(jīng)費支出。

6.“2100403婦幼保健機構(gòu)”支出542.91萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及項目支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等）。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出27.13萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

8.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出16.42萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.08萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

10.“2210201住房公積金”支出47.88萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出720.4萬元，其中：30101基本工資199.19萬，30102津貼補貼26.33萬元，30107績效工資243.72萬，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.14萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費27.13萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費16.42萬元，30112其他社會保險繳費6.87萬元，30113住房公積金47.88萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費2.23萬元，30205水費1.3萬元，30206電費3萬元，30207郵電費0.8萬元，30211差旅費2萬元，30217公務接待費0.45萬元，30228工會經(jīng)費7.64萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30299其他商品和服務支出0.64萬元，30302離退休費34.44萬元，30305生活補助0.75萬元，30109職業(yè)年金繳費15.47萬元。

項目支出49.46萬元。其中：30218專用材料費49.46萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購服務預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年公務接待費預算為0.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為14次，共計接待135人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.45萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.轉(zhuǎn)移支付：轉(zhuǎn)移支付是指政府或企業(yè)的一種并非購買本年的商品和勞務而作的支付。分為政府轉(zhuǎn)移支付和企業(yè)轉(zhuǎn)移支付。政府轉(zhuǎn)移支付作用是收入重新分配。

2.政府購買服務：是指通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。

3.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

5.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心資產(chǎn)總額3502.11萬元，其中，流動資產(chǎn)753.40萬元，固定資產(chǎn)2748.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少278.79萬元，其中固定資產(chǎn)減少216.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算公開表

2.牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300336100500111