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牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格：股所級(jí)，單位類(lèi)型：公益性一類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔(dān)常見(jiàn)病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對(duì)村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)療科、護(hù)理科、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年我院醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：提高全鎮(zhèn)人民健康水平、繼續(xù)做好醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、基本藥物制度實(shí)施和綜合管理服務(wù)，嚴(yán)格履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；全面完成各級(jí)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)做好這六個(gè)方面的工作：一是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；二是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)各級(jí)下達(dá)的相關(guān)文件，特別是醫(yī)保政策使用及宣傳；三是建設(shè)好心腦血管救治站，改善就醫(yī)環(huán)境；四是提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，做好家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)；五是做好醫(yī)院創(chuàng)衛(wèi)工作；六是加強(qiáng)醫(yī)院各項(xiàng)能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入864.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算366.77萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入497.52萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2023年財(cái)務(wù)總收入351.66萬(wàn)元對(duì)比增加了512.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.77%。其中一般公共預(yù)算收入366.77萬(wàn)元，與上年349.16萬(wàn)元對(duì)比增加了17.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%；事業(yè)收入497.52萬(wàn)元，與上年2.50萬(wàn)元增加了495.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)19800.80%。增加的主要原因是艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資，正常升薪晉檔，崗位變動(dòng)，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)；2024年新增醫(yī)療事業(yè)收入預(yù)算，部門(mén)財(cái)務(wù)收入增加。（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入366.77萬(wàn)元，其中:本年收入366.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款366.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2023年財(cái)政撥款收入349.16萬(wàn)元對(duì)比增加了17.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%。增加的主要原因是艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資，正常升薪晉檔，崗位變動(dòng)，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算總支出864.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出366.77萬(wàn)元，其中：基本支出366.77萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款支出349.16萬(wàn)元對(duì)比增加了17.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%，增加的主要原因是艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資，正常升薪晉檔，崗位變動(dòng)，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年的項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出4.30萬(wàn)元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出38.48萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出278.20萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出13.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出7.90萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.99萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出23.55萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出366.77萬(wàn)元，其中：30101基本工資88.26萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼27.66萬(wàn)元，30107績(jī)效工資137.94萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.48萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.35萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.90萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.34萬(wàn)元，30113住房公積金23.55萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)3.60萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.35萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.75萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)2.39萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)0.59萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.89萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元，30302退休費(fèi)4.22萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助10.50萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.87元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.39萬(wàn)元，較上年0.50萬(wàn)元增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)378%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.39萬(wàn)元，較上年0.50萬(wàn)元增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)378%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待382人次。

增加原因是2024年各級(jí)各部門(mén)對(duì)我院工作的指導(dǎo)、檢查次數(shù)增多，接待批次和人次增加，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

8.“政府采購(gòu)”:政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式,使用財(cái)政性資金,以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額415.77萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)221.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)194.39萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年483.16萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少67.39萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加24.09萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少91.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2024年2月5日

監(jiān)督索引號(hào)53232300336101100111