監(jiān)督索引號53232300331400100000

牟定縣殯儀館2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣殯儀館2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣殯儀館2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣殯儀館2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位，負責殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣殯儀館共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.負責遺體接運、尸體火化工作，保證單尸火化時間與質(zhì)量。

2.按照火化爐使用管理制度和操作規(guī)程作業(yè)，一爐一尸，按時出爐，并嚴格核對骨灰號牌，做到準確無誤。

3.嚴格執(zhí)行殯葬服務收費標準，服務好每一位喪屬，遵守勞動紀律，不收受饋贈。

4.檢修火化機、輔助設備和儀表，保證火化機正常運行，做好火化設備的保養(yǎng)工作，掌握燃油儲備情況，保證設備正常工作。

5.負責對火化問的消毒，保持室內(nèi)外衛(wèi)生,做到每日一清掃，保證用電、用油安全，及時排隱患。

二、預算單位基本情況

牟定縣殯儀館編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

牟定縣殯儀館2024年部門財務總收入165.31萬元，其中：一般公共預算165.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年165.06萬元對比增加0.25萬元，增長0.15%，增加主要原因是工資正常晉升，保險繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣殯儀館2024年部門財政撥款收入165.31萬元，其中:本年收入165.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款165.31萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年165.06萬元對比增加0.25萬元，增長0.15%，增加主要原因是工資正常晉升，保險繳費增加。

四、預算單位支出情況

牟定縣殯儀館2024年部門預算總支出165.31萬元。財政撥款安排支出165.31萬元，其中：基本支出95.31萬元，與上年95.06萬元對比增加0.25萬元，增長0.26%，主要原因分析是工資正常晉升，保險繳費增加；項目支出70萬元，與上年70萬元增加0萬元，增長0%。與上年對比無變化的原因是本年及上級財政安排項目支出預算均為70萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費”支出8.53萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.“2081004殯葬”支出146.45萬元，主要用于保障殯儀館正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資等），其他商品和服務支出（主要包含辦公費、電費、工會經(jīng)費、專用材料費、專用燃油費等）。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.01萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出1.77萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

5.“2210201住房公積金”支出5.32萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.23萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出95.31萬元，其中：30101基本工資19.82萬元，30102津貼補貼2.70萬元，30107績效工資32.57萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.53萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.01萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費1.77萬元，30112其他社會保障繳費0.76萬元，30113住房公積金5.32萬元，30199其他工資福利支出18萬元，30201辦公費1.97萬元，30228工會經(jīng)費0.86萬元。

項目支出70萬元，其中：30218專用材料費24.60萬元，30225專用燃料費30萬元，30231公務用車運行維護費8.4萬元，30299其他商品和服務支出7萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣殯儀館無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣殯儀館無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣殯儀館無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣殯儀館2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8.40萬元，較上年增加4.25萬元，增長102.4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣殯儀館2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣殯儀館2024年公務接待費預算為0萬元，較上年0.15萬元減少0.15萬元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比減少的原因是上級檢查由縣民政局統(tǒng)一接待，2024年不再預算公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣殯儀館2024年公務用車購置及運行維護費為8.40萬元，較上年4萬元增加4.40萬元，增長110%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費8.40萬元，較上年增加4.40萬元，增長110%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增加的主要原因是因殯葬數(shù)量增加，公務用車使用次數(shù)增加，公務用車運行維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣殯儀館2024年無重點項目預算績效目標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣殯儀館2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣殯儀館部門資產(chǎn)總額762.89萬元，其中，流動資產(chǎn)1.64萬元，固定資產(chǎn)761.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.71萬元，其中流動資產(chǎn)減少0.09萬元，固定資產(chǎn)增加23.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣殯儀館2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣殯儀館2024年部門預算公開表

2.牟定縣殯儀館2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣殯儀館

2024年2月7日

監(jiān)督索引號53232300331400100111