監(jiān)督索引號53232300747200000

牟定縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)中央、省、州大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷安置工作的方針政策和決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)和宣傳水利水電工程移民工作的法律、法規(guī)和政策，研究和擬訂轄區(qū)內(nèi)移民搬遷安置工作實(shí)施方案。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府制定大中型水利水電工程征地移民搬遷安置方案，配合項(xiàng)目業(yè)主和設(shè)計(jì)單位完成移民搬遷安置大綱、移民安置規(guī)劃編制的審查。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利水電工程移民安置的協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)大中型水利水電移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬遷安置規(guī)劃負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民工程項(xiàng)目審核上報(bào)、備案工作。

7.負(fù)責(zé)編制全縣大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃。

8.負(fù)責(zé)移民資金核算管理，接受有關(guān)部門對移民資金管理使用情況的監(jiān)督、檢查、稽察和審計(jì)。

9.負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民安置工作、移民工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。

10.負(fù)責(zé)做好移民來信來訪工作，協(xié)同有關(guān)部門處理突發(fā)事件，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民社會風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)移民職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

12.負(fù)責(zé)移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和移民檔案管理工作。

13.完成州搬遷安置辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣搬遷安置辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化后扶項(xiàng)目建設(shè)，謀發(fā)展。全力做好2024年擬計(jì)劃投資3383.42萬元的6個(gè)項(xiàng)目謀劃，并積極做好前期規(guī)劃上報(bào)立項(xiàng)工作。重點(diǎn)是：一是全力推動牟定縣大中型水庫移民就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目申報(bào)并投入運(yùn)營。擬爭取省州移民后期扶持資金1920萬元，購買茅州古鎮(zhèn)酒店增加移民集體資產(chǎn)，促進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力提升牟定縣旅游接待水平。二是全力推動牟定縣大中型水庫移民彝繡項(xiàng)目建設(shè)的落地。擬爭取省州移民后期扶持專項(xiàng)資金1256.30萬元，購買彝和園茅州府衙四合院一座，進(jìn)一步提升我縣彝繡的品牌，移民繡娘通過刺繡增加家庭收入。三是認(rèn)真做好在建項(xiàng)目小哨村施工進(jìn)度都督促指導(dǎo)，抓好完工項(xiàng)目鄒城村等項(xiàng)目的審計(jì)工作。四是配合做好小石門水庫移民搬遷安置有關(guān)前期工作。

2.強(qiáng)化科學(xué)規(guī)范管理，促發(fā)展。精準(zhǔn)做好移民直補(bǔ)資金的發(fā)放、大中型水庫后扶資金的管理使用。認(rèn)真做好移民人口核查、人口動態(tài)管理工作。積極梳理歷年以來的項(xiàng)目和資金管理中存在的問題，并列出問題清單針對項(xiàng)目、資金、檔案等方面存在的問題進(jìn)行整改，為省州稽查奠定良好的基礎(chǔ)。健全完善集體資產(chǎn)管理使用制度，讓集體資產(chǎn)收益惠及民生，管理高效，為移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大注入活力。

3.強(qiáng)化矛盾糾紛調(diào)處、保穩(wěn)定。認(rèn)真梳理大中型水利水電搬遷安置領(lǐng)域重點(diǎn)矛盾訴求糾紛，列出清單、明確人員、明確時(shí)限，把信訪矛盾化解作為貫穿全年的工作重點(diǎn)，定期分析研判，做好重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)包案化解和接訪下訪、一線辦公工作，抓好移民來信來訪接待與處理，解決問題、化解矛盾，創(chuàng)建平安庫區(qū)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助1人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入168.01萬元，其中：一般公共預(yù)算168.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年的165.23萬元對比增加2.78萬元，增長1.68%。主要原因人員變動，財(cái)政收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入168.01萬元，其中:本年收入168.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年的165.23萬元對比增加2.78萬元，增長1.68%。主要原因人員變動，財(cái)政收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出168.01萬元。財(cái)政撥款安排支出168.01萬元，其中：基本支出168.01萬元，與上年的165.23萬元對比增加2.78萬元，增長1.68%；項(xiàng)目支出0萬元，與上對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出17.01萬元，主要用于工資福利支出。

2.衛(wèi)生健康支出9.03萬元，主要用于在職人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.住房保障支出12.06萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

4.農(nóng)林水支出129.91萬元。主要用于我單位農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出168.01萬元，其中：30101基本工資37.81萬元，30102津貼補(bǔ)貼45.82萬元，30103獎金26.20萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.85萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.27萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.43萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)0.73萬元，30113住房公積金12.06萬元，30201辦公費(fèi)0.76萬元，30206電費(fèi)0.2萬元，30207郵電費(fèi)0.45萬元，30205水費(fèi)0.05萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)1.49萬元，30211差旅費(fèi)0.5萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，30239其他交通費(fèi)用7.74萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬元，30302退休費(fèi)2.11萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣搬遷安置辦公室無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣搬遷安置辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣搬遷安置辦公室無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣搬遷安置辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待96人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.5萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣搬遷安置辦公室無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事

業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維

護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣搬遷安置辦2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年0萬元對比無增減變化，主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額4910.61萬元，其中，流動資產(chǎn)298.22萬元，固定資產(chǎn)5.01萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程4606.08萬元，無形資產(chǎn)1.30萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加727.88萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.84萬元，流動資產(chǎn)減少521.58萬元，在建工程增加1251.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣搬遷安置辦2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣搬遷安置辦公室2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣搬遷安置辦公室

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300747200111