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中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要承擔(dān)著了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)。總體要求是：以學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想為主線，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為重點(diǎn)，全面落實(shí)中央、省、州召開的統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)議精神，以進(jìn)一步發(fā)揮新時(shí)代統(tǒng)一戰(zhàn)線法寶為目標(biāo)，堅(jiān)持“夯實(shí)基礎(chǔ)、突出重點(diǎn)、守正創(chuàng)新”工作理念，著力抓思想引領(lǐng)、抓服務(wù)大局、抓風(fēng)險(xiǎn)防范、抓能力提升，推動(dòng)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作高質(zhì)量發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)股、臺(tái)僑股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓實(shí)思想政治引領(lǐng)。抓好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，開展好無黨派人士和黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層人士“凝心鑄魂強(qiáng)根基、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)新征程”主題教育，引導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)干部和統(tǒng)戰(zhàn)成員從思想上正本清元、固本培元，筑牢共同思想政治基礎(chǔ)。

2.凝心聚力促進(jìn)發(fā)展。進(jìn)一步激發(fā)縣光彩會(huì)、縣知聯(lián)會(huì)、縣僑聯(lián)和商（協(xié)）會(huì)等社會(huì)團(tuán)體的組織服務(wù)功能，帶領(lǐng)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員立足崗位職責(zé)或行業(yè)專長(zhǎng)，深入開展調(diào)查研究，積極參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技能培訓(xùn)、法律咨詢、公益事業(yè)等社會(huì)實(shí)踐服務(wù)活動(dòng)，助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興。全域推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“10進(jìn)”活動(dòng)迭代升級(jí)。持續(xù)開展宗教界人士踐行“四條標(biāo)準(zhǔn)”主題實(shí)踐，依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理。以健全完善“萬企興萬村”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制為重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)積極擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，踴躍參與光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)、民營企業(yè)教育基金會(huì)等公益慈善事業(yè)活動(dòng)。做好黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士網(wǎng)格化服務(wù)試點(diǎn)工作，積極探索建立黨外知識(shí)分子實(shí)踐服務(wù)基地，提升新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新基地的服務(wù)和引領(lǐng)能力。

3.固本強(qiáng)基提升效能。持續(xù)推進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)“四強(qiáng)”活動(dòng)，突出實(shí)績(jī)實(shí)效，找準(zhǔn)基層統(tǒng)戰(zhàn)規(guī)范化建設(shè)切入點(diǎn)，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)、社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)、園區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)建設(shè)，引領(lǐng)提升全縣基層統(tǒng)戰(zhàn)工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平。認(rèn)真落實(shí)好統(tǒng)戰(zhàn)工作各項(xiàng)制度機(jī)制，細(xì)化網(wǎng)格化管理責(zé)任，加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域政治安全、意識(shí)形態(tài)安全和信息宣傳工作，兜牢安全底線，不斷鞏固和發(fā)展新時(shí)代統(tǒng)一戰(zhàn)線團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、開拓、活躍的良好局面。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入146.04萬元，其中：一般公共預(yù)算146.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年172.63萬元對(duì)比減少26.59萬元，下降15.40%，主要原因分析是人員減少，財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入146.04萬元，其中:本年收入146.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款146.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年172.63萬元對(duì)比減少26.59萬元，下降15.40%，主要原因分析是人員減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出146.04萬元。財(cái)政撥款安排支出146.04萬元，其中：基本支出146.04萬元，與上年對(duì)比減少26.59萬元，下降15.40%，主要原因分析是人員減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年的項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出行政運(yùn)行支出105.40萬元，主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出21.92萬元，主要用于歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出8.56萬元，主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障支出10.16萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出146.04萬元，其中：基本工資30.30萬元、津貼補(bǔ)貼39.78萬元、行政人員獎(jiǎng)金22.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.46萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.37萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.77萬元、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.42萬元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.32萬元、住房公積金10.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.24萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元、差旅費(fèi)1萬元、辦公費(fèi)0.40萬元、其他交通費(fèi)用6.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元、退休費(fèi)8.56萬元、生活補(bǔ)助0.75萬元。

項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.77萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.48萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.48萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待70人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.48萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.30萬元，與上年12.82萬元對(duì)比減少0.52萬元，下降4.06%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額10.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.67萬元，固定資產(chǎn)8.93萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.05萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開表

2.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2024年1月31日

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