目錄

第一部分 牟定縣殯儀館2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣殯儀館2020年部門基本支出預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、.部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、.財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣殯儀館2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位設(shè)有辦公室1個,財務(wù)室1個,公墓管理室1個。

（三）重點工作概述

牟定縣殯儀館主要從事遺體接運(yùn)、火化、公墓銷售及管理，下葬等工作。2019年殯儀館主要事業(yè)火化307具，公墓銷售86穴，下葬48穴。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有9人，其中：在編人6人，財政購買服務(wù)3人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入89.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款89.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入89.85萬元，其中:本年收入89.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款89.85萬元（本級財力89.85萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加25.3萬元，主要原因分析2020年全年全縣火化，火化用油與火化用品支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出89.85元。財政撥款安排支出 89.85萬元，其中：基本支出89.85萬元，與上年對比增加25.3萬元，增加比為28.16％，主要原因分析2020年全年全縣火化，火化用油與火化用品支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.56萬元，主要用于我單位2020年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出費用。

社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬72.80萬元，主要用于我單位2020年度殯葬服務(wù)基本活動開支。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.93萬元，主要用于我單位在職人員2020年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.64元，主要用于我單位在職人員2020年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金4.92萬元，主要用于我單位在職人員2020年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出87.04萬元（基本支出87.04萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資16.59萬元，津貼補(bǔ)貼支出21.97萬元，績效工資13.23萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.56萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.93萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費1.64萬元，其他社會保障繳費0.20萬元，住房公積金4.92萬元,其他工資福利支出18萬。

商品和服務(wù)支出2.81萬元（基本支出2.81萬元），其中：辦公費2.4萬元，工會經(jīng)費0.41萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0萬元，比2019年0.14萬元少0.14萬元，下降100%。

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（一）因公出國（境）費

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牟定縣殯儀館2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

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（二）公務(wù)接待費

牟定縣殯儀館2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少0.14萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。對于省廳，州縣到訪人員則由主管部門出面接待，因此不存在接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

牟定縣殯儀館2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2020年無項目支出預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣殯儀館2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排2.81萬元，其中：辦公費2.4萬元，工會經(jīng)費0.41萬元。

與上年對比增加1.35萬元，主要原因分析2020年新增退役士兵2人，全年全縣火化，水電費支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我單位無縣本級項目預(yù)算，縣本級項目預(yù)算由縣級相關(guān)部門做，2020年我單位整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞單位總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財政未安排我單位扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我單位2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、 由于我單位2020年度無縣級項目支出安排, 《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我單位2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我單位2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

5、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

6、由于我單位2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。

7、由于我單位2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開

1、項目名稱：無

2、立項依據(jù)：無

3、項目實施單位：無

4、項目基本概況：無

5、項目實施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項目實施計劃: 無

8、項目實施成效: 無

附件：牟定縣殯儀館2020年部門預(yù)算公開情況表

牟定縣殯儀館

2020年6月17日