監(jiān)督索引號53232300930400000

目  錄

第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2020年部門預算表

一、部門基本信息表

二、部門財務收支總體情況表

三、部門收入總體情況表

四、部門支出總體情況表

五、部門財政撥款收支總體情況表

六、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

七、部門基本支出情況表

八、部門項目支出情況表

九、部門政府性基金預算支出情況表

十、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

十一、部門國有資本經(jīng)營收入預算表

十二、部門國有資本經(jīng)營支出預算表

十三、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十四、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十五、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十六、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十七、部門政府采購情況表

十八、年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局屬行政單位，內(nèi)設9個股室，分別是：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟規(guī)劃運行股、信息產(chǎn)業(yè)和無線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務流通股、電子商務股、科學技術(shù)股、安全生產(chǎn)監(jiān)管股。

（三）重點工作概述

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局承擔著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實施工業(yè)、商貿(mào)、信息化和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合等職能職責。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政人員編制 13人，工勤人員編制2人，事業(yè)人員編制4人。在職實有人員28人，其中： 財政全供養(yǎng) 28人。

離退休人員30人，其中： 離休1人，退休 29人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入545.93萬元，其中：一般公共預算545.93萬元。政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年總收入數(shù)474.43萬元對比，同比增長71.5萬元，增幅15%，主要原因是因為在職及離退休人員工資增資及相應社保繳費基數(shù)提高。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入545.93萬元，其中:本年收入545.93萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款收入（本級財力545.93萬元）545.93萬元。

與上年財政撥款收入474.43萬元對比，同比增長71.5萬元，增幅15%，主要原因是因為在職及離退休人員工資增資及相應社保繳費基數(shù)提高。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 545.93萬元。財政撥款安排支出 545.93萬元，其中：基本支出545.93萬元，與上年預算總支出474.43萬元對比，同比增長71.5萬元，增幅15%，主要原因是因為在職及離退休人員工資增資及相應社保繳費基數(shù)提高。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505歸口管理的行政單位離退休79.36萬元，與上年同期預算數(shù)77.12萬元對比，同比增加2.24萬元，增幅2.9%，原因是2名離退休人員工資增所致，主要用于離退休人員工資統(tǒng)籌外部分和離退休人員工作經(jīng)費。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.43萬元，與上年同期預算數(shù)37.09萬元對比，同比減少0.66萬元，增幅-1.78%，主要原因是名在職務人員退休所致。主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療22.74萬元，與上年同期預算數(shù)18.83萬元對比，同比增加3.91萬元，增幅20.76%，主要原因是因為在職人員工資增資及相應社保繳費基數(shù)提高。主要用于繳納單位在職人員醫(yī)療保險。

4.2101103公務員醫(yī)療補助16.19萬元，與上年同期預算數(shù)14.43萬元對比，同比增加1.76萬元，增幅12.19%，主要原因是因為在職人員工資增資及相應社保繳費基數(shù)提高，主要用于繳納單位在職人員公務員醫(yī)療補助。

5.2150501行政運行363.88萬元，與上年同期預算數(shù)298.08萬元對比，同比增加65.8萬元，增幅22.07%;4.主要原因一是在職人員正常職務或級別晉升的正常增資，二是機構(gòu)改革后人員增加，三以及根據(jù)預算口徑將上年預算的工傷保險繳費由“2082702社會保障和就業(yè)支出—財政對其他社會保險基金的補助—財政對工傷保險基金的補助”調(diào)整至2011101預算所致。主要用于在職人員工資福利支出和行政辦公運行的支出。

6.住房公積金27.33萬元，與上年同期預算數(shù)22.26萬元對比，同比增加5.07萬元，增幅22.78%，主要原因一是在職人員正常職務或級別晉升的正常增資，二是機構(gòu)改革后人員增加。主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出449.16萬元，與上年同期預算數(shù)382.32萬元對比，同比增加66.84萬元，增幅17.48%，主要原因是在職人員正常職務或級別晉升的正常增資。

2.商品和服務支出16.64萬元，與上年同期預算數(shù)11.95萬元對比，同比增加4.69萬元，增幅39.24%，主要原因是一是機構(gòu)改革后本單位人員增加2人，公用經(jīng)費增加；二是機構(gòu)改革后，原縣發(fā)改局劃入科技推廣及科技成果轉(zhuǎn)化職能，增加辦公費和培訓費支出預算，三是因為在職人員工資基數(shù)增加，單位的工會經(jīng)費也隨之增加。

3.對個人和家庭的補助(主要指離退休人員工資)80.14萬元，與上年同期預算數(shù)80.16萬元對比，同比減少0.02萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（三)按既定政策標準測算補助事項

無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

無政府采購預算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.6萬元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費

2020年公務接待費預算為0.6萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2020年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣工業(yè)信息化科學技術(shù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排16.64萬元，與上年同期預算數(shù)11.95萬元對比，同比增加4.69萬元，增幅39.24%，主要原因是一是機構(gòu)改革后本單位人員增加2人，公用經(jīng)費增加；二是機構(gòu)改革后，原縣發(fā)改局劃入科技推廣及科技成果轉(zhuǎn)化職能，增加辦公費和培訓費支出預算，三是因為在職人員工資基數(shù)增加，單位的工會經(jīng)費也隨之增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說明

2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金。

（五）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表為空表。

3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務支出安排，《部門政府采購服務情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我局經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。

（六）2020年預算重點領域財政項目公開

1、項目名稱  無

2、立項依據(jù)  無

3、項目實施單位    無

4、項目基本概況    無

5、項目實施內(nèi)容    無

6、資金安排情況    無

7、項目實施計劃    無

8、項目實施成效    無

附：牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2020年部門預算表

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局

                                                                          2020年6月15日

監(jiān)督索引號53232300930400111