目錄
第一部分 牟定縣茅陽第二小學2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣茅陽第二小學2020年部門基本支出預算公開表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下專項轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預算表
十七、部門項目支出預算表
十八、部門基本信息表
牟定縣茅陽第二小學2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
實施義務教育，促進基礎教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質教育，提高教育教學質量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學生成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。抓基礎教育、培養(yǎng)學生習慣、為上中學、大學奠定基礎。
（二）機構設置情況
牟定縣茅陽第二小學設置5個處室：辦公室、教務處、德育處、安全處、總務處。
（三）重點工作概述
實施小學義務教育，促進基礎教育均衡發(fā)展，提高辦學水平，提升辦學品位。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。完善學校內部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓工作，務實高效的推進課堂教學改革，提高教學質量。增強服務意識，努力辦人民滿意的教育，為上中學、大學奠定基礎。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制81人。在職實有81人，其中： 財政全供養(yǎng)81人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員36人，其中： 離休0人，退休36人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
在校學生人數(shù)1285人（其中符合條件享受營養(yǎng)餐人數(shù)1020人）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1348.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款1348.28萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比，財務總收入比上年的1414.06萬元，減少65.78萬元，減少4.65%，主要原因是在職人員減少6人。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1348.28萬元，其中:本年收入1348.28萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1348.28萬元（本級財力1348.28萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比，財務總收入比上年的1414.06萬元，減少65.78萬元，減少4.65%，主要原因是在職人員減少6人。
2020年一般公共預算1348.28萬元，本級財力預算1348.28萬元。其中：教育支出財政撥款935.55萬元，社會保障和就業(yè)支出財政撥款207.39萬元，衛(wèi)生健康支出財政撥款113.37萬元，住房保障支出財政撥款91.98萬元。
與上年對比，財政撥款收入比上年的1414.06萬元，減少65.78萬元，減少4.65%，主要原因是在職人員減少6人。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1348.28萬元。財政撥款安排支出1348.28萬元，其中：基本支出1348.28萬元，與上年對比，比上年的1414.06萬元減少65.78萬元，減少4.65%，主要原因是在職人員減少6人。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.教育支出1348.28萬元。主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出，退休人員工資，養(yǎng)老保險、工傷保險等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出207.39萬元，主要用于社會保險、養(yǎng)老保險、工傷保險等支出。
3.保障支出91.98萬元，主要用于住房公積金支出。
4.衛(wèi)生健康支出113.37萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務員醫(yī)療補助支出等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分類包括工資福利支出，商品和服務支出，對個人和家庭的補助支出（其中：基本支出1348.28萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出1248.8萬元。其中，基本工資375.04萬元，津貼補貼332.56萬元，獎金0萬，基本養(yǎng)老保險122.63萬，基本醫(yī)療保險73.69萬，公務員醫(yī)療補助39.69萬元,工傷保險3.83萬元,住房公積金91.97萬元。
商品和服務支出16.81萬元。其中，辦公費9.15萬元，水費2.3萬元，電費1.98萬元，會議費0.5萬元，工會經(jīng)費7.66萬元。
對個人和家庭的補助支出82.65萬元，是退休人員財政部分工資、遺屬補助和民師補助發(fā)放。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目。無
（二）與中央配套事項
我部門與中央配套事項。無
（三）按既定政策標準測算補助事項
我部門按既定政策標準測算補助事項。無
六、政府采購預算情況
今年茅陽第二小學不涉及政府采購。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。
（二）公務接待費
2020年公務接待費預算為0萬元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次，較上年無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
我部門2020年無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
4.一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
5.“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購也稱公共采購：是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我部門2020年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2020年我部門無縣本級項目預算，縣本級項目預算由縣級相關部門做，2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2020年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。
（五）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預算。
（六）空表情況說明
1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》為空表。
2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。
3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。
4、由于我部門2020年度無對下轉移支付支出安排，《對下轉移支付績效目標表》為空表。
5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務支出安排，《部門政府采購服務情況表》為空表。
7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預算表》為空表。
9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。
（七）2020年預算重點領域財政項目公開
1、項目名稱：無
2、立項依據(jù)：無
3、項目實施單位：無
4、項目基本概況：無
5、項目實施內容：無
6、資金安排情況: 無
7、項目實施計劃: 無
8、項目實施成效: 無
附件：茅陽第二小學2020年部門預算公開情況表
牟定縣茅陽第二小學
2020年6月22日
