監(jiān)督索引號53232300432600000
目錄
第一部分牟定縣農業(yè)農村局部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增加變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣農業(yè)農村局部門預算表
一、部門基本信息表
二、部門財務收支總體情況表
三、部門收入總體情況表
四、部門支出總體情況表
五、部門財政撥款收支總體情況表
六、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
七、部門基本支出情況表
八、部門項目支出情況表
九、部門政府性基金預算支出情況表
十、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
十一、部門國有資本經營收入預算表
十二、部門國有資本經營支出預算表
十三、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十四、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十五、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十六、州對下轉移支付績效目標表
十七、部門政府采購情況表
十八、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
牟定縣農業(yè)農村局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省、州農村經濟、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農業(yè)機械化和生態(tài)農業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務院和省、州、縣黨委、政府有關農業(yè)和農村經濟的戰(zhàn)略方針，結合我縣實際，擬訂實施辦法并組織實施。
2.擬定全縣有關種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、生態(tài)農業(yè)和農村經濟發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和年度計劃并組織實施；負責全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農業(yè)機械化和生態(tài)農業(yè)的結構布局調整、資源配置以及產業(yè)間和全縣農業(yè)基礎設施建設的綜合協調；調控和管理全縣各項農業(yè)發(fā)展資金。
3.負責畜牧業(yè)信息、生產動態(tài)及統(tǒng)計工作。會同有關部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點建設項目，并進行審計、監(jiān)督、檢查、評估、驗收；負責全縣畜牧生產、動物疫病防控、畜禽生產基地建設和畜牧科技推廣工作。
4.負責草地資源保護、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設及開發(fā)利用工作。負責規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進、調出、培育和推廣工作；指導草籽及飼料生產和質量監(jiān)測工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標準并監(jiān)督實施，負責實施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負責全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。
5.承擔完善農村經營管理體制的職責。提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定、完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理；指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會的建設與發(fā)展。
6.指導糧食等主要農產品生產，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)?；a，指導農產品基地建設、農業(yè)基礎設施建設；制定農業(yè)產業(yè)化經營規(guī)劃和政策，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展；制定農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設。
7.制定全縣農業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實施科教興農戰(zhàn)略，組織開展農業(yè)技術培訓和農業(yè)新技術、新成果的引進、試驗、示范推廣；組織農業(yè)科技項目攻關和科技成果鑒定；指導和協調農業(yè)社會化服務體系建設；參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力轉移就業(yè)培訓工作；承擔農產品質量安全的監(jiān)督管理工作。
8.負責全縣農業(yè)行政執(zhí)法工作。負責全縣農業(yè)資源區(qū)劃、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測、生態(tài)農業(yè)建設和農業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負責農業(yè)資源的保護和綜合利用；依法或根據授權負責農用地的保護與管理；指導高產穩(wěn)產農田基本建設。
9.會同有關部門制定農產品和農業(yè)生產資料的技術標準；組織監(jiān)督農業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協調農產品加工與流通；負責農村經濟信息統(tǒng)計和農產品市場、農業(yè)生產情況等信息工作；負責農產品和農作物新品種、化肥、農藥等的質量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負責全縣農機安全監(jiān)理工作。
10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
牟定縣農業(yè)農村局內設12個股室：辦公室、計劃財務、種植業(yè)與農藥管理股、人事股（黨委辦）、政策法規(guī)與改革股、農產品質量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、農業(yè)基礎設施建設管理股、市場信息股、農機漁政管理股、畜牧獸醫(yī)股、農辦秘書股。
下設14家事業(yè)站所：牟定縣經濟作物工作站、中央農業(yè)廣播電視學校牟定縣分校（牟定縣農民科技教育培訓中心）、牟定縣農機技術推廣站（牟定縣初等農業(yè)機械化技術學校）、牟定縣綠色發(fā)展中心（牟定縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、牟定縣農村能源建設工作站、牟定縣農產品質量安全檢驗檢測站）、牟定縣農技推廣服務中心（牟定縣土壤肥料工作站）、牟定縣農村土地流轉管理服務中心（牟定縣農村土地承包仲裁委員會辦公室）、牟定縣動物疫病預防控制中心、牟定縣農建中心、牟定縣畜牧水產技術推廣站、牟定縣農業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊（牟定縣種子管理站）、牟定縣農機安全監(jiān)理站、牟定縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、牟定縣農村經濟經營管理站、牟定縣植保植檢站。
（三）重點工作概述
1、農業(yè)經濟持續(xù)健康穩(wěn)增長
全年預計可實現農牧漁業(yè)總產值19.65億元，比去年同期增6.5%。其中：實現種植業(yè)產值10.73億元，比去年同期增6%；實現漁業(yè)產值0.42億元，比去年同期增8%；實現畜牧業(yè)產8.5億元，比去年同期增8.3 %。實現農村常住居民人均可支配收入達11536元，同比增長11%。力爭今年農產品加工業(yè)產值與農業(yè)總產值之比達1.3:1以上，預計農產品加工產值達24億元，同比增30%。農業(yè)龍頭企業(yè)銷售收入預計達1.46億元，同比增10%以上。高原特色現代農業(yè)和綠色食品制造業(yè)增加值預計達1.19億萬元，增長10%。
（1）種植業(yè)。據農業(yè)部門預測，實現種植業(yè)總產值10.73億元，增6%。一是糧食實現豐收。據農情統(tǒng)計，全縣完成糧食作物種植面積36.32萬畝，比去年同期增0.2萬畝，增1.2%，產量11.59萬噸，產值3.54億元。完成小春糧食種植面積16萬畝，預成小春糧食產量2.99萬噸，比去年同期增0.05萬噸，增1.7%，可實現產值1.06億元，比去年同期增0.018億元，增1.8%。大春糧食作物種植面積17.42萬畝，收獲產量8.1萬噸，產值2.33億元，增1.2%。晚秋糧食作物種植面積2.9萬畝，產量0.5萬噸，產值0.15億元。二是經濟作物平穩(wěn)增長。完成經濟作物種植面積26.47萬畝，產量24.5萬噸（不含花卉），可實現產值7.19億元，比去年同期增7.58%。（1）蔬菜:完成蔬菜種植面積13.9萬畝，實現銷售產量19.85萬噸、產值4.3億元，比去年同期增7.6%。（2）水果:全縣水果種植面積5.05萬畝，上市面積3.08萬畝，實現銷售產量3萬噸、產值1.07億元。比去年同期增10%。（3）茶葉：全縣種植茶葉面積1.26萬畝，投產面積0.45萬畝，累計茶葉產量達0.02萬噸，產值達0.126億元，比去年同期增2.6%。（4）花卉:種植花卉面積0.32萬畝，銷售數量9200萬枝。實現銷售產值0.55億元，比去年同期增19%，價格略好于去年。（5）中草藥材種植0.43萬畝，收獲面積0.18萬畝，實現產量0.1萬噸，實現銷售產值0.35億元，比去年同期增3.4%。（6）食用菌：種植食用菌104畝，預計實現產量0.1萬噸，實現總產值0.05億元，比去年同期增1.9%。（7）油料作物:種植油料作物5.5萬畝，實現產量0.93萬噸，實現產值0.56億元，與去年持平。（8）魔芋，種植面積0.25萬畝，實現產量0.5萬噸，實現產值0.18億元。
（2）畜牧業(yè)。全縣預計肉類總產2.2萬噸、生豬出欄21萬頭、肉牛出欄1.4萬頭、肉羊出欄5.5萬只、家禽出欄60萬羽。
（3）漁業(yè)。我縣淡水養(yǎng)殖1.1萬畝，比去年增1.8%。完成水產品總產量0.3萬噸，比去年增7%。可實現漁業(yè)經濟總產值0.42億元，比去年同期增長8%。呈現出“平穩(wěn)增長”的運行特點。
2、農業(yè)改革工作有序穩(wěn)推進
（1）抓鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進農業(yè)農村綜合治理工作
一是堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展。認真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府《關于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施意見》、《關于堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展做好“三農”工作的實施意見》，堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展總方針，對標全面建成小康社會“三農”工作必須完成的硬任務，抓重點、補短板、強基礎，圍繞“鞏固、增強、提升、暢通”深化農業(yè)供給側結構性改革，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，全面推進鄉(xiāng)村振興，確保圓滿完成到 2020年中央、省、州部署的農村改革發(fā)展目標任務。
二是農村人居環(huán)境清潔行動。全縣開展了村莊清潔春、夏、秋戰(zhàn)役，共清理農村生活垃圾5622噸，清理村內水塘369個，清理村內溝渠81.8公里，清理村內淤泥3982噸，清理畜禽糞污等農業(yè)生產廢棄物5992噸，發(fā)動農民群眾投工投勞110240人次，清理殘檐斷壁528處，進村入戶宣傳教育35795人次，發(fā)放宣傳資料34933份，張貼宣傳標語1323條，投入財政資金246.5萬元，社會力量投入資金14.6萬元。對全縣自然村進行了一檔、二擋、三擋分檔工作。
三是農業(yè)面源污染工作。一是按照《牟定縣農村人居環(huán)境整治三年行動實施方案（2018-2020年）》通知要求，積極開展農藥化肥使用零增長行動。切實推進中屯水庫水源地保護工作，減少群眾化肥農藥施用量，保護好集中式飲用水源地。二是推廣種養(yǎng)結合，生態(tài)循環(huán)農業(yè)，扎實有序推進畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)限養(yǎng)區(qū)涉農環(huán)保整改工作。三是制定并下發(fā)了《2019年牟定縣化肥使用量負增長行動實施方案》和《金沙江流域（牟定段）化肥減量增效實施方案》，發(fā)放測土配方施肥建議卡6萬份、培訓材料6萬份，全縣推廣測土配方施肥技術34.6萬畝，經評估，推廣測土配方施肥共施用配方肥11716噸，總增產量9100噸，平均畝增產量26.3千克，總減不合理施肥量（純量）340.15噸，總增產節(jié)支2504.43萬元，平均畝增產節(jié)支72.38元。四是對農戶化肥施用量的情況進行入戶調查，完成了890戶農戶2019年小春糧油作物化肥施用量的調查和數據錄入工作。五是對種植業(yè)污染源進行普查，深入共和鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)對選定75個不同類型的典型地塊進行調查，通過普查，牟定縣的化肥施用量31643.2噸，用于種植業(yè)的農藥使用量219.8噸；農作物秸稈資源量9.5414萬噸，利用量7.5049萬噸，利用率為78.66%。六是開展地膜普查工作，牟定縣有13家具有地膜收購營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)和37戶收購散戶,2017年回收廢舊地膜531.7噸，地膜累積殘留量150.8603噸,回收量占使用量的78%。七是完成2019年120戶秸稈資源利用調查表的填寫和系統(tǒng)錄入工作。八是配合農業(yè)、林草、自然資源、交通等部門完成白馬山自然保護區(qū)遙感衛(wèi)星監(jiān)測點位核查工作，核查點位153個。
四是廁所革命。目前全縣共新建各類鄉(xiāng)村衛(wèi)生公廁251個，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)衛(wèi)生公廁26個，行政村衛(wèi)生公廁89個，自然村衛(wèi)生公廁136個。目前通過摸底調查，建立農村“廁所革命”和村莊清潔行動工作調賬，各項工作有序推進。2019年農村戶廁改造任務5416座，下達資金216.64萬元，現已完成3936座。行政村公廁16座，下達資金160萬元。
五是大棚房整治工作。牟定縣共清理整治“大棚房”問題違法用地4個15.38畝，均為Ⅲ類。牟定縣涉及“大棚房”4個問題按照整改要求已全部徹底銷號整改到位，并通過省、州督察組實地驗收，整改率達100%。
六是畜禽限養(yǎng)區(qū)禁養(yǎng)區(qū)劃定調整工作。根據各級關于畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定的通知要求，及時組織成員單位召開牟定縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定情況排查工作座談會，扎實開展禁養(yǎng)區(qū)劃定調整工作，預計11月底可完成。
（2）深化農業(yè)改革，激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力
一是農村集體產權制度改革工作。一是完成農村集體資產清產核資工作。共清理核實登記農村集體凈資產總額123473萬元，其中：流動資產15509萬元、農業(yè)資產963萬元，長期資產113萬元、固定資產106886萬元（在建工程280.6萬元）、其它資產0.33 萬元；負債總額486.34萬元，其中：流動負債100.98 萬元、長期負債 385.45萬元、集體所有者權益122986萬元。在資產總額中，有經營性資產的產權單位168個（其中：村級42個、組級126個），經營性資產6271萬元，占總資產的5 %，非經營性資產117202萬元，占總資產的95%。
二是穩(wěn)步推進集體經濟組織成員縣級認定工作。清理登記農村集體土地165萬畝：1、農用地160萬畝，其中：耕地32.0057萬畝、林地117.6123萬畝、園地0.7187萬畝、草地6.8403萬畝、農田水利設施用地（溝渠）0.9838萬畝、養(yǎng)殖水面（坑塘水面）1.6064萬畝、其它農用地0.8807 萬畝。2、建設性用地5.1283萬畝，其中：工礦用地0.032萬畝、商服用地0.0036萬畝、農村宅基地3.5884萬畝、公共管理與公共用地0.7755萬畝、交通運輸和水利設施用地 0.6758萬畝、其它建設性用地0.0531萬畝。未利用地 0.053萬畝。
三是農村土地經營權確權登記頒證工作。全縣完成土地權屬確認7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)89個村（居）委會1208個村民（居）小組，完成調查實測地塊453043塊，面積35.02萬畝。其中，承包土地418833塊27.1萬畝，非承包地34210塊7.92萬畝,占國土“二調”面積的91.46%，占第二輪承包面積的176.6%。退耕還林減少2.09萬畝，縣城集鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)征用0.3萬畝，高速公路征用0.15萬畝，扶貧搬遷中心村征用0.09萬畝，農業(yè)設施用地減少0.64萬畝，合計3.43萬畝。頒發(fā)經營權證書40330戶，占第二輪土地承包農戶的95%。完成立卷歸檔5000多卷；5月21成功通過了省確權辦數據匯交，6月24日通過農業(yè)農村部數據匯交，基本已完成確權工作目標任務。
四是農村集體“三資”“五金”管理。一是建立健全“三資”管理臺賬，突出重點，由資金向資產、資源延伸，并實行日常動態(tài)管理；二是加強對村“三資”管理的督促檢查，以縣委第八輪巡查為契機，掌握了解了4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個村委會的“三資”管理情況.三是加強業(yè)務指導，提升業(yè)務水平，針對業(yè)務人員變動后，業(yè)務不熟悉實情，加強業(yè)務能力培訓指導，目前，全縣代管村（居）委會89個，村（居）民小組 1208 個，分別占村（居）委會總數100%，村（居）民小組總數100%代管集體資金17846.48萬元，其中村（居）委會資金2365.12萬元，（居）民小組資15481.36萬元。
五是惠農資金兌付。一是農業(yè)支持保護補貼。兌付中央農業(yè)支持保護補貼資金2236萬元，兌現率達100%。二是農機購置補貼。今年，省財政共安排我縣農機購置補貼資金300萬元，受理農戶申請表1406份，補貼農戶購買農機具1680臺，受益農戶1359戶。三是草原生態(tài)補助獎勵資金。共計錄入2019年草原生態(tài)補獎面積92.18萬畝，補獎資金290.15萬元。其中，禁牧補助面積11.94萬畝，補助89.55萬元，草畜平衡獎勵面積80.24萬畝，補助200.6萬元。涉及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)87個村民委員會1196個村民小組37784農牧戶數152560人口。
3、農業(yè)產業(yè)提質增效穩(wěn)規(guī)模
（1）加快發(fā)展特色產業(yè)。圍繞“長短結合、龍頭帶動、農戶跟進”的既定產業(yè)發(fā)展思路，狠下功夫，著力培樹好特色水果（云南紅梨、早桃、冬桃、核桃、獼猴桃）、特色蔬菜（青蠶豆、青豌豆、青菜）、冬早蔬菜、優(yōu)質糧油、健康養(yǎng)殖（肉牛、黑山羊、生豬）幾大優(yōu)勢產業(yè)，加大資金投入，扶持一批農業(yè)龍頭企業(yè)，通過區(qū)域開發(fā)輻射帶動作用推動全縣產業(yè)發(fā)展。全縣水果種植面積達5.05萬畝，年內新增7750畝（李子3200畝、軟籽石榴350畝、沃柑300畝、葡萄380畝、云南紅梨500畝、早桃200畝、其它750畝），新橋鎮(zhèn)1000畝軟籽石榴，戌街鄉(xiāng)1000畝獼猴桃、2000畝早桃、1000畝沃柑，鳳屯鎮(zhèn)10000畝云南紅梨，蟠貓鄉(xiāng)600畝大櫻桃產業(yè)得到進一步鞏固；種植特色蔬菜13.9萬畝，共和鎮(zhèn)蘆筍種植面積達600畝，種植大蒜1000畝，戌街鄉(xiāng)規(guī)模種植蔬菜面積達2500畝；花卉種植面積0.32萬畝，新增（尤加利）種植300畝；中藥材種植面積達0.43萬畝，其中安樂鄉(xiāng)計劃建設1000畝中藥材種植基地。
（2）新型經營主體培育。一是2019年州級下達我縣專業(yè)合作社的目標任務5個、家庭農場20個，已按程序正在進行組織評選申報。二是認真組織開展農民專業(yè)合作社“空殼社”的清理。全縣290個專業(yè)合作社，運行正常156個，無實質性經營活動的134個。經引導，擬注銷20個，提升改造114個。三是積極申報農業(yè)龍頭企業(yè)。2019年新申報認定8家（省級4家、州級4家），我縣共有省、州農業(yè)龍頭企業(yè)38家，其中：省級14家、州級24家。四是新型經營主體培植加快。2019年下達培訓任務150人，累計培育新型職業(yè)農民1070人，認證職業(yè)農民850人。五是抓勞動力培訓及轉移就業(yè)，開貧困勞動力產業(yè)技術培訓班11期800人。
（3）抓品牌及市場開拓工作。一是加快品牌建設。組織縣內優(yōu)秀農業(yè)龍頭企業(yè)參加2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會、第十五屆中國昆明國際農業(yè)博覽會、2019云南高原特色現代農業(yè)（上海）推介活動、10·17國家扶貧日楚雄州消費扶貧特色產品展銷推介活動、 “云南特色?冬農魅力”（北京）推介活動等省級、國家級展會6次，26家(次)企業(yè)參展。全縣農產品注冊商標 33個，其中云南省著名商標4個。云南省名牌農產品11個，“中國農產品交易會”等各類金獎銀獎17個。二是加強“三品一標”綠色食品認證監(jiān)管工作。全縣有24家企業(yè)的127個產品（有機1個，無公害2個，綠色124個）使用標志。其中：2019年新認證企業(yè)9家35個產品（綠色食品34個，有機食品1個）。綠色食品基地面積5000畝，認證產品產量8408.3噸，產值2億元。三是與牟定縣糧食儲備公司簽訂了為期5年的綠色食品基地建設合作協議。建設基地規(guī)劃在代沖村委會，面積2000畝，主要以種植優(yōu)質稻為主。四是電子商務，全縣共有16家農業(yè)企業(yè)成功申請注冊了電子商務，電子商務從業(yè)人員35人，主要上架銷售牟定腐乳系列、葛根系列、紫膠系列、野生菌系列、獼猴桃系列、萊菔子食用油系列等18種農產品。
（4）抓扶貧。一是統(tǒng)籌整合二批產業(yè)扶貧涉農資金3603.15 萬元，支持有發(fā)展意愿和發(fā)展后勁的貧困地區(qū)夯實產業(yè)發(fā)展基礎。二是產業(yè)扶貧規(guī)劃編制工作全面完成。共規(guī)劃項目95個，建設涉及全縣84個村委會，267個自然村，21684戶農戶，受益農村人口85161人（其中:建檔立卡貧困戶2024戶，貧困人口6922人）；規(guī)劃區(qū)域面積4.45萬畝，縣級種植產業(yè)規(guī)劃建設5個片區(qū)19800畝，鄉(xiāng)級種植產業(yè)規(guī)劃建設13個片區(qū)14588畝，村級種植產業(yè)規(guī)范建設77個片區(qū)29940畝，規(guī)劃種植商品蔬菜1.23萬畝，水果1.81萬畝，中藥材0.13萬畝，花卉0.52萬畝，其它0.76萬畝。2019年實施產業(yè)項目41個，建設新品種新技術引進試驗點9個，投資7302.45萬元，目前首批15個項目已啟動實施。三是持續(xù)開展“五包五定五個一”工作，進一步做好脫貧攻堅工作，嚴防返貧，確保2020年全國貧困人口共同步入小康社會。
4、農業(yè)安全生產保穩(wěn)定
（1）保障糧食安全，夯實農業(yè)發(fā)展基礎
一是糧食安全。全縣完成糧食作物種植面積33.42萬畝，其中小春糧食作物種植面積16萬畝，比去年同期增0.05萬畝，預計完成小春糧食產量2.99萬噸，預計可實現產值1.064億元；大春糧食作物種植面積17.42萬畝。經濟作物種植24.73萬畝。
二是兩區(qū)劃定。我縣“兩區(qū)”劃定任務是18.5萬畝，其中，“糧食生產功能區(qū)”劃定面積是17萬畝（其中：水稻10萬畝，玉米5萬畝，小麥2萬畝），重要農產品保護區(qū)劃定面積1.5萬畝。實際完成18.73萬畝，其中：水稻10.05萬畝，玉米5.05萬畝，小麥2萬畝（含復種面積），油菜1.63萬畝（含復種面積），完成了縣、鄉(xiāng)、村管護責任書簽訂工作。 目前，正在七鄉(xiāng)鎮(zhèn)制作標志牌7塊和86個有劃定任務的村委會制作公示牌86塊。
三是強化科技推廣。一是大力推廣農業(yè)機械化，全縣共投入各類農業(yè)機械25529臺，完成農機作業(yè)面積355665畝；10臺糧食烘干機全部投入烘干作業(yè)，完成糧食烘干2000噸。二是積極開展新技術、新品種推廣示范；實施早熟油菜新品種云油雜15號示范650畝，經測產，平均畝產202.95千克，比非示范區(qū)平均畝增產量36.49千克，增21.95%。實施了6000畝優(yōu)質稻示范種植，經測產，畝產最高的是云粳37號，825千克，畝產最低的是楚稻1號，735千克。在天臺食舊村 實施了水稻新品種展示8畝，展示品種17個。在代沖劉山頭村實施油菜耐旱性篩選鑒定試驗1組。在蟠貓母魯達村實施觀賞型油菜引種觀察試驗1組。三是推廣示范300畝稻田養(yǎng)魚和有機肥施肥技術。四是實施水稻綠色高產創(chuàng)建示范項目。五是實施水稻、玉米、油菜繁制種；組織實施了720畝油菜繁制種，共收購合格種子104.04噸，可供省內油菜產區(qū)種植30萬畝。六是實施家畜品種改良，完成肉牛凍精改良6170胎，豬品種改良32821胎，擴繁場出售種公羊125只，全縣種羊串換147只（群）；推廣優(yōu)質牧草種植29150畝，完成青貯飼料3.2萬噸，氨化飼料1.02萬噸，豬熟改生喂110758頭。七是推廣種植工業(yè)辣椒1758畝。八是開展耕地質量等級調查評價，在2018年土樣采集的點位原址上再次采集土樣35個，錄入和填報了土樣采集信息表，并于4月29日把采集的土壤樣品送到楚雄州土壤肥料工作站，統(tǒng)一招標化驗。
四是抓項目投資。一是高標準農田建設項目。2019年上級下達高標準農田建設項目1.31萬畝，概算投資1965萬元。該項目于2019年6月啟動規(guī)劃，在全縣5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施項目5個，項目設計規(guī)劃已通過州局批復，目前，正在按照程序開展招投標工作，預計于2020年5月可完工投入使用。二是國家雙低油菜生產基地建設項目，核心區(qū)在共豐實施，財政投入108萬元，目前正在組織競爭性談判工作，其它各項工作正在有序推進。三是固定資產。2019年規(guī)模以上固定資產任務6.5億元。目前，組織入庫7.4億元，出庫1億元。四是招商引資。2019年招商引資任務6億元，年底可完成任務。引進云南邁康興農牧科技發(fā)展有限公司，在牟定縣戌街鄉(xiāng)老納村委會山腳村爛山頂建成生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場3.4萬平方米，年出欄生豬10萬頭。五是爭取上級補助資金，下達任務4700萬元，目前完成3337.7萬元。
五是防災減災工作。2019年小春油菜受災1467.9畝，受災農戶480人，賠付資金12.43萬元。2019年我縣水稻保險投保30801.92畝，玉米保險投保61165.87畝，投保戶數29683戶，累計收取保費193263.75萬元。水稻、玉米估損面積4591畝，預計賠付資金93.88萬元。大春作物受災4.84萬畝，成災0.32萬畝，絕收0.03萬畝，預計經濟損失133.84萬元(不包含烤煙)。
（2）重監(jiān)管，確保農業(yè)安全生產
一是農資市場監(jiān)管。一是農藥監(jiān)管。辦理《農藥經營許可證》103戶，（其中含限制使用農藥4戶）未發(fā)生投訴、舉報、信訪、上訪事件。二是基地監(jiān)管。積極開展生產備案、經營備案、轉基因監(jiān)管、養(yǎng)殖場監(jiān)管。對農產品生產基地檢查、告知、約談培訓13戶。對種子經營戶轉基因告知、約談、培訓42戶。三是市場監(jiān)管。一年來，共組織出動執(zhí)法人員261人次，出動執(zhí)法車輛50車次，檢查農資經營企業(yè)（經營門店）、農產品生產基地363個次，整頓市場15個次，抽取農藥樣品21個，抽檢玉米品種15個，油菜籽實樣品2個，送檢驗機構進行質量檢測。立案辦理執(zhí)法案件5件（其中農藥2件、種子3件），已結案5件，上繳罰沒款8.31115萬元（其中：罰款7.94萬元、沒收違法所得0.37115萬元）；涉案農資數量871千克，貨值金額1.835萬元；對全縣26家獸藥經營企業(yè)及部分規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)獸藥、飼料進行了4批274場次檢查，辦理獸藥案件2件，罰沒款1440元，動物衛(wèi)生案件5件，罰沒款10000元。調解水稻種子糾紛案件2件，農藥案件1件。四是種子繁種及經營備案工作。油菜繁種備案繁種企業(yè)1戶，繁制面積390畝，品種7個。水稻繁種備案繁種企業(yè)1戶，面積195畝，品種2個。玉米制種備案企業(yè)1戶，面積400畝，品種1個。2019年，牟定縣共有種子經營戶60戶，進行水稻種子網絡備案60戶，14個品種，備案數量65205千克；雜交玉米種子備案46戶，品種87個，備案數量為33593.50千克。油菜種子備案2戶，備案品種4個，數量104.8千克。
二是農機安全監(jiān)管。全縣在冊拖拉機556臺，其中：G2型拖拉機457臺、G1型拖拉機97臺、K2型拖拉機1臺、L型拖拉機1臺；微耕機等小型自走式農業(yè)機械11000多臺。在冊拖拉機駕駛人員1080人，其中：持G2證1072人、持K2證8人。一年來共出動檢查車輛28臺次、出動檢查人員112人次、檢查拖拉機（微耕機）360臺次，其中糾正微耕機載人違法行為15起，對30名無證駕駛和準駕機型不符人員，發(fā)放《限期整改告知書》30份。深入開展變型拖拉機專項整治工作，共清理出機動車非法懸掛外省籍拖拉機號牌車輛151輛，發(fā)函核查，我縣有110輛機動車使用偽造外省籍拖拉機號牌、行駛證。認真開展2019年拖拉機年度檢驗工作，共檢驗拖拉機406臺，簽訂《農機安全責任書》406份。年內未發(fā)生統(tǒng)計范圍內農機事故。
三是沼氣安全監(jiān)管。對7000口戶用沼氣池、4口養(yǎng)殖小區(qū)聯戶沼氣、7輛自走式沼液沼渣車進行實地安全隱患排查、告知。做到責任到人，落實隱患“清零”行動，全縣未發(fā)生重大沼氣安全事故。
四是農產品質量安全監(jiān)管。一是農產品檢測。全年累計抽檢蔬菜137批次，累計檢測樣品4345個，任務3200個，完成任務數的135.78%，合格率99%。完成農業(yè)農村部、省、州的例行監(jiān)測和監(jiān)督抽查抽樣5批次，抽取蔬菜樣品19個、水果樣品9個。二是農產品質量安全示范縣創(chuàng)建。從“中央確定統(tǒng)籌整合涉農資金中的農業(yè)發(fā)展資金中切塊列支40萬元用于牟定縣農產品質量安全縣創(chuàng)建項目，編制《牟定縣創(chuàng)建省級農產品質量安全示范縣實施方案》和修改完善了《牟定縣農產品質量安全事故應急預案》，對照創(chuàng)建省級農產品質量安全示范縣的80項考核指標扎實推進各項工作。三是實驗室雙認證工作。加強人員培訓，不斷提升農產品質量安全監(jiān)管水平。在抓日常監(jiān)管的同時，有序推進農產品質量安全檢測實驗室、疫控中心獸醫(yī)實驗室雙認證工作，力爭年度通過認證考核并取得相應資質。
五是漁政執(zhí)法。縣執(zhí)法大隊共出動執(zhí)法人員210人次，出動執(zhí)法車輛35車次，檢查重點水庫、壩塘14個次，糾正捕魚未穿救生衣等違章生產作業(yè)3起。發(fā)放《國家禁限用農藥》和《禁用魚藥魚飼料》、《國內禁用漁藥目錄》等宣傳資料462份，粘貼告知書249份。龍川河電、毒、炸魚檢查1次，現場銷毀非法捕撈漁具4個。
六是非洲豬瘟防控和生豬保供工作。一是持續(xù)做好日常監(jiān)測排查和專項排查，對轄區(qū)內所有生豬飼養(yǎng)(場)戶所飼養(yǎng)生豬的健康狀況進行了多輪拉網式監(jiān)測排查和登記造冊，累計排查生豬飼養(yǎng)戶（場）1070250戶、次，排查生豬累計5367771頭、次，未發(fā)現養(yǎng)殖戶非洲豬瘟病毒核酸陽性。對縣內2個生豬屠宰場和餐館進行非洲豬瘟監(jiān)測，共采集樣品267份，屠宰場非洲豬瘟自檢留樣566份，屠宰場待宰豬2份，2個養(yǎng)豬大戶4份。二是積極配合駐屠宰場官方獸醫(yī)對檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性屠宰場環(huán)境開展無害化處理、消毒滅源、疫源調查和評估復產工作，共參加30人次，車輛10天次，提供消毒藥：大堿625公斤，消毒靈300公斤。三是積極申報儲備項目。申報畜禽糞污資源化整縣推進項目，申請中央投資資金為3000萬。對有擴產提能意愿的18戶生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶建設項目進行了規(guī)劃包裝，申請上級補助3435萬元。預計到12月底，可建成2個以上年出欄1000頭規(guī)模養(yǎng)殖場。通過生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場建設補助項目的實施，有望實現生豬產能新增年出欄15.6萬頭，全縣達到生豬年出欄36萬頭的總量。
七是畜產品質量安全監(jiān)管。同61戶生豬屠宰經營戶簽訂了《畜產品安全監(jiān)管承諾書》。協助牟定縣行政審批局現場審核動物防疫條件合格證3戶，現場下達了整改通知書2份，對不按相關規(guī)程辦理引種審批手續(xù)的5個養(yǎng)殖企業(yè)，進行了行政處罰。全年共接受13418人次屠宰檢疫申報，檢疫屠宰動物18675頭，產品1680.75噸，出具產品檢疫合格證明4975份。瘦肉精監(jiān)測459份，全部結果呈陰性。屠宰檢疫中摘三腺1820千克。檢出病害或死因不明的生豬及其產品28頭折重2520千克。全年出具動物檢疫B證10950份，檢疫屠宰生豬17524頭，牛2594頭，羊100只，禽類17665羽，馬屬44匹，兔3200只。辦理車輛備案卡104輛，受理種畜禽調運手續(xù)4份，因相關手續(xù)不齊，暫緩辦理；辦理出縣境調運動物116車次，涉及相關畜禽3496頭只。外調畜產品（白條豬1189頭）。
八是動物免疫工作。一是免疫工作。據統(tǒng)計2019年春秋集中免疫期間，全縣生豬存欄合計289630頭，共注射豬口蹄疫疫苗、豬瘟疫苗和高致病性豬藍耳病疫苗282258頭；牛存欄合計63752頭，共注射口蹄疫疫苗（二價苗）61721頭；羊存欄117588只，共注射口蹄疫疫苗（二價苗）和小反芻獸疫疫苗 113662只；禽存欄76.79萬羽，注射高致病性禽流感疫苗73.7萬羽；7鄉(xiāng)鎮(zhèn)共注射狂犬病疫苗9148只，占州中心下達我縣8000只免疫任務的114.35%。二是免疫水平。我縣共完成防疫抗體監(jiān)測采樣795頭份，其中：豬120份，牛110份，羊100份，禽450份，犬血清15只份。經檢測，豬瘟免疫抗體合格119份，合格率99.2%，豬藍耳病免疫抗體合格120份，合格率100%，豬口蹄疫免疫抗體合格68份，合格率56.7%（因采樣時間過早、采樣豬日齡小等因素影響）；?？谔阋呙庖呖贵w合格97份，合格率88.2%；羊口蹄疫免疫抗體合格97份，合格率97%，羊小反芻獸疫免疫抗體合格87份，合格率87%；禽合格450份，合格率100%，犬血清州中心未反饋檢測結果。三是疫情處置。全年開展屠宰場入場生豬非洲豬瘟疫源調查498頭和報保死亡母豬249頭，未發(fā)現疫病流行和異常死亡情況。開展疑似豬丹毒調查2村委會，4個自然村，調查農戶15戶，經臨床檢查和流行病學調查并采樣4頭份送州中心檢測排查非洲豬瘟病毒核酸陽性，診斷為疑似豬丹毒，同時調供豬丹毒疫苗4000頭份對發(fā)病村進行緊急免疫，免疫生豬3567頭，有效控制豬丹毒疫病流行。
九是植保植檢工作。一是做好大、小春病蟲害監(jiān)測預警，及時發(fā)布大、小春病蟲簡報8期，全年完成病蟲草鼠害防控面積100萬畝次以上，其中專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治面積達15萬畝次以上，綠色防控面積達3萬畝次。由于預測預報準確及時，組織防治措施有力，水稻病蟲草鼠害綜合損失率控制在3%以內，玉米草地貪夜蛾危害損失率控制在5%以內，挽回糧食損失1.41萬噸。二是嚴格執(zhí)行產地檢疫和調運檢疫，按檢疫程序執(zhí)法。對110畝云麥42號、410畝油菜8個品種繁制種面積進行了產地檢疫，簽發(fā)小春繁制種產地檢疫合格證2份，簽發(fā)調運檢疫合格證1份，簽發(fā)大春水稻繁種產地檢疫合格證2份，玉米制種產地檢疫合格證1份。三是按省州業(yè)務部門要求對農作物種子經銷商、批發(fā)商進行了植物檢疫證明編號核查，共檢查水稻品種32品次，玉米品種330品次，檢疫證明編號標注率達100%。四是草地貪夜蛾監(jiān)測防控技術培訓及技術指導工作。共舉辦各種形式培訓班6期，培訓農戶1050人次，發(fā)放技術宣傳資料2萬份，接受群眾咨詢1000人次。
十是掃黑除惡工作。開展農資、農機、農藥市場，畜牧動檢、定點屠宰、飼料、獸藥市場、土地流轉市場、漁業(yè)專項巡查整治，截至目前，在農業(yè)系統(tǒng)和行業(yè)領域發(fā)現問題線索5條，亂象問題1件，均已上報縣掃黑辦，并對存在問題進行了整治和情況上報。
5、特色亮點工作
（1）產業(yè)培植取得新突破
牟定縣的產業(yè)扶貧，緊緊圍繞“一村一品、一鄉(xiāng)一業(yè)”發(fā)展生豬、肉牛、水果、蔬菜、花卉、中藥材等脫貧主導產業(yè)。根據氣候條件、資源稟賦和發(fā)展基礎，將全縣劃分為3個產業(yè)集中連片發(fā)展區(qū)。在鳳屯、蟠貓兩個高寒冷涼鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施“2223工程”，即發(fā)展種植核桃2萬畝、紅梨2萬畝、冬桃2萬畝、櫻桃3千畝；在戌街、安樂、新橋3個低熱河谷鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施“222工程”，即發(fā)展早桃2萬畝、青花椒2萬畝、獼猴桃2千畝；在共和、江坡兩個壩區(qū)實施“3555工程”，即發(fā)展葡萄3千畝、商品蔬菜5萬畝、油菜5萬畝、畜禽規(guī)模10萬頭（只）以上養(yǎng)殖基地5個。通過狠抓簽訂《2019年產業(yè)扶貧責任書》壓實責任促產業(yè)、涉農資金統(tǒng)籌整合加大扶持帶產業(yè)、做好產業(yè)扶貧規(guī)劃興產業(yè)三條措施落實，全縣蔬菜由3年前的7萬畝發(fā)展到13.9萬畝，其中大棚蔬菜面積到達5000畝，蘆筍達600畝；水果由3年前的3萬畝，發(fā)展到5萬畝，其中云南紅梨面積達到1萬畝，葡萄、沃柑、火龍果、早桃、冬桃不斷發(fā)展壯大；花卉由3年前的1020畝發(fā)展到3500畝，其中高端花卉在牟定縣呈現出良好發(fā)展勢頭；中藥材由3年前的850畝發(fā)展到4500畝。
（2）縣所合作更上新臺階
2015年1月，中共云南省委組織部、省人社廳批準在我縣農技中心建立李根澤（云南省農科院經濟作物研究所研究員，云南省油菜產業(yè)首席科學家）專家基層科研工作站，主要開展優(yōu)質油菜高產栽培技術、早熟優(yōu)質油菜繁制種技術的研究與試驗、示范和推廣工作。我縣在進站專家李根澤及其科研團隊的指導下，在具有隔離條件的5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實施優(yōu)質油菜繁種8個品種8374畝，油菜“兩系”“三系”雜交制種755畝，共收購合格的油菜種子698.69噸，可供我縣和省內油菜產區(qū)播種199.6萬畝。參與云南省農業(yè)科學院經濟作物研究所承擔的早熟兩系雜交油菜育種體系構建及超高品種選育與應用及油菜繁制種技術推廣項目，縣農技中心獲得云南省人民政府《科學技術進步獎》三等獎1項、云南省農業(yè)廳《農業(yè)技術推廣獎》三等獎1項，1人獲得農業(yè)部《農牧漁業(yè)豐收獎》二等獎，1人獲得云南省人民政府《科學技術進步獎》三等獎，9人獲得云南省農業(yè)廳《農業(yè)技術推廣獎》三等獎，有1人撰寫的《牟定縣油菜生產存在的問題與對策建議》獲州科協《優(yōu)秀論文獎》二等獎。通過專家的培訓和指導，培養(yǎng)出了一支技術過硬，作風優(yōu)良，團結協作的科研團隊，為實現油菜產業(yè)的豐產、農民的增收提供強有力的人才支撐。
（3）三品一標創(chuàng)建實現新趕超
按照省政府提出的打造綠色食品牌的目標要求，積極發(fā)展縣域內具備條件的企業(yè)和種養(yǎng)殖業(yè)主申報認證無公害農產品、綠色食品、有機食品。一是強化質量監(jiān)管，提升農產品安全水平。據國家、省、州例行監(jiān)測和監(jiān)督抽查計劃，有序推進農產品質量安全監(jiān)測監(jiān)管，強化檢打聯動，對違法違規(guī)生產農產品的行為以予嚴厲打擊，從源頭保障農產品質量安全。二是推廣標準化生產，提升農產品品質。積極參與標準制修訂工作，大力宣傳、推廣標準化生產技術規(guī)程，有效提升農產品品質。三是開展質量認證，提升農產品品牌效益。按照儲備一批、發(fā)展一批、提升一批的原則，有序引導、逐步推進具備條件的企業(yè)、種養(yǎng)殖業(yè)主開展三品一標認證，組織企業(yè)參加南博會、綠博會等商品推介，不斷提升市場競爭力和品牌效益。四是強化政策支持，提升服務能力和水平。在積極發(fā)展三品一標認證的同時，積極申報州級財政扶持，按照每個認證產品獎補5萬元的標準對獲證企業(yè)給予補助。做好申報認證前、中、后的技術支持和幫扶，解決企業(yè)申報工作的困難和問題。截至11月，全縣獲得綠色食品32個，無公害2個，有機食品1個。全縣有24家企業(yè)的127個產品（有機1個，無公害2個，綠色124個）使用標志，目前，我縣累計使用“三品一標”產品數量全州排名第一。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制32人,工勤編制7號。在職實有65人，其中： 財政全供養(yǎng)65人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員40人，其中： 離休0人，退休40人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1171.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款1171.42萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年部門財務總收入669.73萬元，增長74.91%，主要原因2019年原畜牧局賬務并入我局，2019年的預算由原畜牧局預算公開，2020年并入我局統(tǒng)一核算，人員增加和工資正常晉升財務總收入預算增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1171.42萬元，其中:本年收入1171.42萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1171.42萬元（本級財力1171.42萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入669.73萬元，增長74.91%，主要原因2019年原畜牧局賬務并入我局，2019年的預算由原畜牧局預算公開，2020年并入我局統(tǒng)一核算，人員增加和工資正常晉升財務總收入預算增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1171.42萬元。財政撥款安排支出1171.42萬元，其中：基本支出1171.42萬元，
與上年部門預算總支出669.73萬元，增長74.91%，主要原因2019年原畜牧局賬務并入我局，2019年的預算由原畜牧局預算公開，2020年并入我局統(tǒng)一核算，人員增加和工資正常晉升財務總收入預算增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出197.72萬元，主要用于退休人員工資和在職人員繳納養(yǎng)老保險費支出。
2、衛(wèi)生健康支出90.96萬元，主要用于我部門職工基本醫(yī)療保險單位繳費支出和公務員醫(yī)療保險補助支出。
3、農林水支出813.65萬元，主要用于保障我部門工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出和商品勞務支出。
4、住房保障支出69.08萬元，主要用于我部門職工住房公積金單位繳納部分的支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、工資福利支出1030.03萬元（其中：基本支出1030.03萬元，項目支出0萬元）。
2、商品和服務支出39.64萬元（其中：基本支出39.64萬元）。
3、對個人和家庭的補助101.75萬元，（其中：基本支出101.75萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本部門2020年無省對下專項轉移支付項目支出預算。
（二）與中央配套事項
本部門2020年無與中央配套事項預算項目。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門2020年無既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。2020年我部門暫無使用部門預算資金進行采購的項目。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.5萬元，較上年增加1.9萬元，增長41.30%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元。
（二）公務接待費
我部門2020年公務接待費預算為0.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降16.67%，國內公務接待批次為12次，共計接待100人次。
增減變化原因：減少的主要原因是接待數量及接待標準得到控制。
（三）公務用車購置及運行維護費
我部門2020年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加2萬元，增長50%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務用車運行維護費6萬元，較上年增加2萬元，增長2%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
增加的主要原因是原畜牧局公務用車并入，公務用車增加1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年我部門無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
（二）行政運行和事業(yè)運行經費安排變化情況及原因說明
我部門2020年事業(yè)運行經費預算安排39.64萬元，與上年19.32萬元相比，增長1.05%，主要原因是2019年原畜牧局撤并及機構改革，人員增加，事業(yè)運行經費增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
我部門以績效目標實現為導向，進一步加強本單位制度建設，提升質量，預算績效取得新成效。一是抓好預算績效目標編制。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價。四是強化評價結果運用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現的問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高績效管理工作水平。
（五）扶貧資金情況說明
我部門2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預算。
（六）空表情況說明
1、我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》為空表。
2、我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。
3、我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。
4、我部門2020年度無對下轉移支付支出安排，《對下轉移支付績效目標表》為空表。
5、我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
6、我部門2020年度基本支出中無政府采購服務支出安排，《部門政府采購服務情況表》為空表。
7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，《行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表》為空表。
8、我部門2020年度無由我局經營的國有資本，《國有資本經營收入預算表》為空表。
9、我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。
（七）2020年預算重點領域財政項目公開
1、項目名稱：無
2、立項依據：無
3、項目實施單位：無
4、項目基本概況：無
5、項目實施內容：無
6、資金安排情況：無
7、項目實施計劃：無
8、項目實施成效：無
附件：牟定縣農業(yè)農村局2020年部門預算公開情況表
牟定縣農業(yè)農村局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號53232300432600111
