目錄

第一部分 牟定縣人民檢察院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況表

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣人民檢察院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十六、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十七、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣人民檢察院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，其職能作用是維護(hù)憲法和法律的統(tǒng)一正確的實(shí)施。主要職責(zé)

1、對(duì)于直接受理的國(guó)家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪案件進(jìn)行偵查。

2、對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕，起訴或者不起訴。并對(duì)偵查機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

3、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴;對(duì)于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

4、對(duì)于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

5、對(duì)于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。

6、對(duì)于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)依法提出抗訴。

7、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由牟定縣人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位現(xiàn)行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分5個(gè)部門，分別為：偵查監(jiān)督部、公訴部、檢察監(jiān)督部、案件管理部、檢務(wù)保障部。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面履行法律監(jiān)督職責(zé)，推動(dòng)平安牟定、法治牟定建設(shè)邁上新臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)牟定篇章提供有力法治保障。強(qiáng)化政治意識(shí)，把準(zhǔn)檢察方向；服務(wù)社會(huì)大局，牢記檢察宗旨；深耕監(jiān)督主業(yè)，精準(zhǔn)檢察定位；堅(jiān)持從嚴(yán)治檢，鍛造檢察鐵軍；主動(dòng)接受監(jiān)督，維護(hù)檢察公正。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 30.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比下降39.68萬元，下降56.34%，主要原因是2020年我單位不存在退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)情況，該部分減少達(dá)39.91萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入30.74萬元，其中:本年收入30.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30.74萬元（本級(jí)財(cái)力30.74萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比下降39.68萬元，下降56.34%，主要原因是2020年我單位不存在退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)情況，該部分減少達(dá)39.91萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出30.74萬元。財(cái)政撥款安排支出 30.74萬元，其中：基本支出30.74萬元，與上年對(duì)比下降39.68萬元，主要原因是2020年我單位不存在退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)情況；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2040401 行政運(yùn)行預(yù)算支出0.7萬元，全部用于遺屬人員補(bǔ)助；

2080501 行政單位離退休預(yù)算支出26.43萬元，全部用于退休人員工資開支；

2101101 行政單位醫(yī)療預(yù)算支出0.47萬元，全部用于退休人員大病保險(xiǎn)方面指出；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算支出3.4萬元，全部用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助方面。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出30.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出3.61萬元（其中：基本支出3.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元），基本支出中職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.47萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.14萬元；

商品和服務(wù)支出0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元），基本支出中辦公費(fèi)0.44萬元；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.69萬元（其中：基本支出26.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元），基本支出中退休費(fèi)25.99萬元，生活補(bǔ)助0.7萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣人民檢察院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣人民檢察院2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人民檢察院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人民檢察院2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
    2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
    3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
    4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說明

2020年度財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（五）空表情況說明

1、我部門2020年度無政府性基金支出安排，故《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，故《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》為空表。

3、我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，故《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》為空表。

4、我部門2020年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、我部門2020年度基本支出中無政府采購(gòu)支出安排，故《部門政府采購(gòu)情況表》為空表.

6、我部門2020年度基本支出中無政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，故《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，故《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我部門2020年度無由我局經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表》為空表。

9、我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，故《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（六）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況：無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效：無

附件：牟定縣人民檢察院2020年部門預(yù)算公開表

牟定縣人民檢察院

2020年6月19日