目 錄

第一部分2019年概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下屬的一個(gè)股所級(jí)全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理，市容、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察和垃圾清運(yùn)費(fèi)的征收等工作。

二、部門(mén)基本情況

目前，實(shí)有在職人員16人〔在職在編16人（含局機(jī)關(guān)借調(diào)及其它股室4人），〕，退休人員25人，政府購(gòu)買服務(wù)人員7人（在局機(jī)關(guān)），政府購(gòu)買服務(wù)桑德環(huán)境衛(wèi)生管理公司75人，有垃圾車4輛（轉(zhuǎn)運(yùn)和壓縮式各3輛），灑水車1輛，清掃車1倆，鉤臂車6倆，裝載機(jī)1輛，挖機(jī)1輛，壓實(shí)機(jī)1輛，公用垃圾桶97只、垃圾箱體135只（含各小區(qū)），日平均收運(yùn)、處理垃圾55噸，日清掃面積54萬(wàn)㎡，管護(hù)街燈3911盞（其中：LED燈1700盞；250W高壓鈉燈430盞；40W高壓鈉燈44盞；節(jié)能燈1287盞；LED日光燈11盞；太陽(yáng)能燈439盞；數(shù)碼管1254米）。管護(hù)公廁10座。

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

全年合計(jì)收入：6914046.45元，其中一般公共預(yù)算撥款6914046.45元(其中:1.基本經(jīng)費(fèi)3287046.45元,；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3627000元)。比上年增加209746.21元，增加3.13﹪，全年收入非稅收入：744393元，已全額上繳了國(guó)庫(kù)。

二、支出決算情況說(shuō)明

全年合計(jì)支出：6947811.73元，其中：基本支出3287046.45元，比上年增加124746.21，增加3.94﹪；項(xiàng)目支出3660765.28元。比上年增加2426.11元，增加0.07﹪。增加的原因是隨著縣城面積的擴(kuò)大，電費(fèi)及楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司承包費(fèi)的逐年遞增。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共服務(wù)（類）支出16000元，主要用于支付辦公雜費(fèi)及其他一般公共服務(wù)支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)類支出799955.4元，主要用于離退休人員工資等；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生支出231721.65元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5720112.97元，主要用于縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理等相關(guān)費(fèi)用。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)5000元，全年公務(wù)接待1578元，比上年減少292元，減少15.6﹪減少的原因是壓縮公務(wù)接待費(fèi)，只是在九九敬老節(jié)時(shí)邀請(qǐng)了退休老職工一起舉行了座談會(huì)。我單位屬事業(yè)單位，因此無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)支出2089777.4元，機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)主要用于職工工資、辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、他商品服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額1942112.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)455877.95元，固定資產(chǎn)1486234.34元，比上年增加25340元，增加1.73﹪，增加原因是購(gòu)置了部分會(huì)議桌椅及辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)）。

三、政府采購(gòu)支出情況

無(wú)

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。

（一）項(xiàng)目支出概況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金支出

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。

3、項(xiàng)目支出：指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

5、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。