監(jiān)督索引號(hào)53232300113101000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（三）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（四）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

2019年牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團(tuán)結(jié)動(dòng)員社會(huì)各界人士為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建睿智之言、獻(xiàn)務(wù)實(shí)之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠之力，全面完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

切實(shí)履行人民政協(xié)三大職能。通過全體會(huì)議廣泛協(xié)商、常委會(huì)會(huì)議集中協(xié)商、主席會(huì)議重點(diǎn)協(xié)商、專委會(huì)議專題協(xié)商，對(duì)事關(guān)全縣改革發(fā)展穩(wěn)定的全局性問題開展協(xié)商議政，為縣委、縣政府民主決策、科學(xué)決策提供了依據(jù)。九屆三次會(huì)議期間，認(rèn)真協(xié)商討論了政府工作報(bào)告、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告、財(cái)政預(yù)決算報(bào)告和“兩院”工作報(bào)告，召開“一府兩院”工作報(bào)告專題協(xié)商會(huì)，就脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)等，提出了一批具有參考價(jià)值的意見建議，很多意見建議受到縣委、縣政府高度重視，并由“兩辦”行文交有關(guān)部門辦理落實(shí)。按照縣委的統(tǒng)一安排部署，于5月13日至14日召開了九屆四次全會(huì)，選舉產(chǎn)生政協(xié)牟定縣第九屆委員會(huì)副主席1名、政協(xié)牟定縣第九屆委員會(huì)常務(wù)委員1名。堅(jiān)持常委會(huì)會(huì)議專題協(xié)商、主席會(huì)議重點(diǎn)協(xié)商，全年共召開常委會(huì)會(huì)議5次、主席會(huì)議14次，完成了3個(gè)專題調(diào)研、4個(gè)專題視察、8個(gè)專項(xiàng)民主監(jiān)督，聽取了3個(gè)部門工作情況匯報(bào)。認(rèn)真開展對(duì)縣衛(wèi)生健康局工作民主評(píng)議監(jiān)督，在組織座談交流、開展問卷調(diào)查、進(jìn)行民主測評(píng)、走訪有關(guān)單位，廣泛聽取各方面意見建議的基礎(chǔ)上，深入部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣泛調(diào)研，提出民主監(jiān)督意見，反饋被監(jiān)督部門整改落實(shí)。積極推薦委員擔(dān)任人民陪審員等，較好地發(fā)揮了政協(xié)在推進(jìn)我縣黨風(fēng)廉政、行政效能和法治社會(huì)建設(shè)中的民主監(jiān)督作用。

充分發(fā)揮聯(lián)系廣泛、智力密集、視野開闊的優(yōu)勢，組織委員對(duì)黨政關(guān)注、群眾關(guān)心、政協(xié)所能的重要工作、群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)問題，認(rèn)真開展專題調(diào)研、視察和專項(xiàng)民主監(jiān)督，形成調(diào)研、視察和民主監(jiān)督報(bào)告14份，受到縣委、縣政府高度重視，許多意見建議得到采納。其中，對(duì)我縣縣城地下綜合管廊項(xiàng)目建設(shè)情況開展專項(xiàng)民主監(jiān)督報(bào)告被縣委李書記和縣人民政府賴縣長批示，對(duì)推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在調(diào)研視察過程中，按照精心選題、深入調(diào)研、科學(xué)分析、合理建議的要求，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作理念，改變方式和方法，簡化形式和程序，力求把情況搞清、把問題找準(zhǔn)、把建議提好。配合省、州政協(xié)做好調(diào)研、視察工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣政協(xié)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣政協(xié)2019年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績效自評(píng)

十、項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

十一、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

十二、部門整體支出績效自評(píng)表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣政協(xié)2019年度收入合計(jì)7809780.89元。其中：財(cái)政撥款收入7809780.89元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加11%，主要原因分析商品物價(jià)上漲，工資收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣政協(xié)2019年度支出合計(jì)7312963.44元。其中：基本支出5904155.24元，占總支出的81％；項(xiàng)目支出1408808.20元，占總支出的19％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出下降1.4%,主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，保證正常開支。精簡會(huì)議，降低會(huì)議成本。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5904155.24元。與上年對(duì)比增長3%,主要原因?yàn)楣べY增長，各項(xiàng)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣政協(xié)為完成特定的行政工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1408808.20元。與上年對(duì)比增加13%,主要原因?yàn)槲覇挝?019年由于涉及選舉，2019年多開一次政協(xié)全會(huì)；注重政協(xié)委員的履職能力提升，開展了3次政協(xié)委員培訓(xùn)：購買安裝了協(xié)商在基層系統(tǒng)。導(dǎo)致2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣政協(xié)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5619641.89元,占本年支出合計(jì)的83%。與上年對(duì)比增加17%,主要原因是商品物價(jià)上漲，工資收入增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出5619641.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83%。主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出4210833.69元，一般行政管理事務(wù)支出699051.72元。政協(xié)會(huì)議支出481756.48元，其他政協(xié)事務(wù)支出200000.00元，其他一般公共服務(wù)支出28000.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣政協(xié)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為70000元，支出決算為60141.61元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為46540.61元，完成預(yù)算的78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13601.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定要求以來，牟定縣政協(xié)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少77959元，下降20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，2019和2018年度為單位都無因公出國（境）費(fèi)的支出；公務(wù)運(yùn)行費(fèi)支出決算減少51060元，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少26899元，下降20%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定要求以來，牟定縣政協(xié)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46540.61元，占76%；公務(wù)接待費(fèi)支出13601.00元，占24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46540.61元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出46540.61元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣政協(xié)保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、委員活動(dòng)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13601.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出13601.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州政協(xié)以及少數(shù)省外政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)對(duì)接協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣政協(xié)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59133.19元，與上年對(duì)比減少47800元，主要原因分析為牟定縣政協(xié)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi) 、印刷費(fèi) 、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣政協(xié)資產(chǎn)總額2988634.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)610707元，固定資產(chǎn)1976173.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)401753.40元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1102632.5元，其中固定資產(chǎn)減少1102632.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)183項(xiàng)，賬面原值1102632.5元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2019年度，牟定縣政協(xié)項(xiàng)目支出1408808.20元，主要用于政協(xié)會(huì)議、委員活動(dòng)、視察調(diào)研、政協(xié)基層建設(shè)等方面的支出。

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

2019年度，牟定縣政協(xié)組織召開了第九屆縣政協(xié)第三次、第四次會(huì)議。政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作1次，有助于提高委員素質(zhì)。政協(xié)委員視察調(diào)查、民主監(jiān)督工作21次，有助于開闊委員視野。構(gòu)建委員之家，通過委員之家對(duì)接同級(jí)黨委、政府和民主派、工商聯(lián)，縱向連通全縣各級(jí)政協(xié)組織，面向各級(jí)政協(xié)委員和社會(huì)公眾的互聯(lián)互通。2019年項(xiàng)目支出由主席牽頭負(fù)責(zé)，在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握，保障了項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

為高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成全年項(xiàng)目任務(wù)，縣政協(xié)及早謀劃、精心部署，扎實(shí)做好年度目標(biāo)管理績效工作。

一是高度重視，加強(qiáng)工作對(duì)接。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即行動(dòng)，召開專題會(huì)議研究部署考核工作。二是壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化工作落實(shí)。緊盯年度目標(biāo)不放松。堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的原則，確定本單位考核責(zé)任機(jī)構(gòu)，將目標(biāo)任務(wù)細(xì)化、量化、責(zé)任化，做到責(zé)任主體明確、工作標(biāo)準(zhǔn)明確、完成時(shí)限明確。單位上下分工明確，通力協(xié)作，形成環(huán)環(huán)相扣抓工作的局面。

（四）2019部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

2019年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位。本年沒有新建樓堂館所。預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；有本部門厲行節(jié)約制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度有執(zhí)行，執(zhí)行力度還待加強(qiáng)，有考核制度。資金使用合規(guī)：本年度支出的所有資金均由縣財(cái)政局國庫支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算信息公開性：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53232300113101111