監(jiān)督索引號53232300124101000

                                  牟定縣檔案局2019年度部門決算公開說明

                                                                                         目  錄

第一部分  牟定縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋 

                                    第一部分 牟定縣檔案局概況

     一、主要職能

（一）政府批準的“三定”方案

檔案局為政府直屬副科級參公管理事業(yè)單位，行使全縣檔案行政管理職能，結(jié)合實際，特制定牟定縣檔案局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)及人員編制方案。

     1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關的配套法規(guī)。

  2.按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領導下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實施業(yè)務監(jiān)督與檢查指導。

  3.根據(jù)國家和上級業(yè)務部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

  4.依法獨立或與有關執(zhí)法部門配合查處檔案事務中的違法案件。

  5.組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務培訓，負責對全縣檔案專業(yè)技術職務的初審上報、評審及檔案學術活動的組織工作。

  6.在維護黨和國家歷史真實面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關的資料，維護檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項工作服務。

  7.依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進館的檔案和資料。

  8.根據(jù)上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務規(guī)范，并組織實施。

  9.對館藏檔案、資料進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，保護和搶救國家珍貴檔案。

  10.建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡化建設。

  11.對保管期限已滿的檔案進行鑒定，及時準確地統(tǒng)計到期檔案。

  12.審查應開放檔案，依法向社會開放到期應開放的檔案。

  13.參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

  14.做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.抓好檔案資源建設，豐富優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)。縣檔案館目前檔案資源總量為2.48萬卷、30.16萬件，其中2019年接收了縣住房公積金管理中心、縣經(jīng)信局和蟠貓鄉(xiāng)人民政府的會計檔案、科技檔案和專業(yè)檔案1935卷，文書檔案39945件（1029盒）。

2.落實安全管理制度，確保檔案實體安全。一是完善檔案安全工作機制，健全人防、物防、技防三位一體的檔案安全防范體系。二是加強人員管理和檔案安全教育，建立健全并嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，確保檔案實體在收、管、用等各個環(huán)節(jié)的安全。三是健全檔案安全保密、信息公開發(fā)布及安全應急制度，切實加強檔案整理、數(shù)字化加工、信息存儲、數(shù)據(jù)異地備份等安全管理，確保檔案信息安全。

3.加強檔案業(yè)務指導，促進規(guī)范管理程度。對縣衛(wèi)生監(jiān)督所、原縣移民局、等9家單位的檔案整理工作，共整理文書檔案1200盒、會計檔案90卷、科技（基建）檔案240 卷、業(yè)務檔案 482 卷，指導作業(yè)公司對全縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記類檔案進行整理5000盒，派出專人到縣扶貧辦協(xié)助整理滬滇合作項目檔案26盒。按照《云南省機關檔案工作規(guī)范化管理標準》，對5家單位開展檔案業(yè)務規(guī)范化建設業(yè)務指導工作，對滿三年期的3家省級示范化檔案室進行了復查，目前已全面完成認定、復查工作。

4.完善檔案目錄體系，提供優(yōu)質(zhì)查檔服務。2019年完成館藏檔案數(shù)字化量共10萬畫幅，數(shù)據(jù)量0.28T。全年接待查閱利用檔案3074人次，提供案卷996卷次。為中央電視臺拍攝《影像方志—牟定篇》前期采訪、縣地方志辦編撰《化佛志》、縣人民法院籌建《院史館》、縣毛陽中學編撰《校史》、民間人士編撰《詹氏族譜》等提供了大量的照片和文字參考史料。

    二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣檔案局2019年部門決算編報的單位共1個，為參照公務員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣檔案局2019年末實有人員編制9人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；縣檔案局2019年在職在編實有事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

退休人員4人。

無在編車輛。 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣檔案局2019年度收入1789918.00元，較2018年度收入2179913.11元減少389995.11元，減少17.89%，減少的主要原因是數(shù)字化檔案館項目支出和人員減少。其中財政撥款為1779918.00元，占本年收入的99.44%，較2018年度收入2019913.11元減少239995.11元，減少11.88%，減少原因是數(shù)字化檔案館項目資金，人員工資福利及各項保險減少；其他收入10000.00元，占總收入的0.56%，較2018年度收入160000.00元減少150000.00元，減少93.75%，減少原因是數(shù)字化檔案館項目支出減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣檔案局2019年度支出合計1873753.00元。其中：基本支出1622753.00元，占總支出的86.47％，較2018年度支出2055752.78元減少432999.78元，減少21.06%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出和人員減少，工資福利及各項保險減少；項目支出254000.00元，占總支出的8.76％，較2018年度支出180000.00元增加74000.00元，增加41.11%，增加原因是數(shù)字化檔案館項目在2019年驗收并支付資金。

（一）基本支出情況

2019年用于保障局機關機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1584607.17元。包括基本工資，津貼補貼、退休費、住房公積金等人員經(jīng)費支出元，占基本支出的97.65％，較2018年度支出1751317.77元減少166710.60元，減少21.19%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出和人員減少，工資福利及各項保險減少；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、車旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費38145.83元，占基本支出的2.35％，較2018年度支出124435.01元減少86289.18元，減少69.34%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出?；局С鋈司С?/span>202844.13元。

（二）項目支出情況

2019年用于保障局機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出254000.00元，較2018年度支出180000.00元增加754860.00元，增加80.75%，增加原因是數(shù)字化檔案館項目資金支出增加。其中100000.00元用于檔案館運行維護支出，80000.00元用于檔案館檔案搶救保護支出，74000.00元用于數(shù)字化檔案館項目資金支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

 2019年部門一般公共預算財政撥款支出1808753.00元,占本年支出的96.38%。比2017年部門公共預算財政撥款支出1955752.78元減少支出146999.78元，減少7.52%，原因是2019年度人員減少和工根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務支出1391350.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.6876.92%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和綜合檔案館檔案搶救保護、運行維護項目支出；

2.社會保障和就業(yè)支出224249.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.40%。主要用于單位退休人員工資、工商保險基金支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出105079.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.8%。主要用于單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣檔案局2019年檔案局一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為500.00元，支出決算為450.00元，完成預算的90%。其中：公務接待費支出決算為450.00元，完成預算的90%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是20189年壓縮“三公”經(jīng)費支出，全力以赴投入一切資金到脫貧攻堅工作經(jīng)費開支中去。

2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年1180.00元減少730.00元，下降61.86%。其中公務接待費支出決算減少730.00元，下降61.86%。減少的主要原因是逐年壓縮“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

牟定縣檔案局2019年檔案局一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費支出450.00元，占100%。無因公出國（境）和公務用車購置及運行維護費支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出450.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出450.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣檔案部門工作交流的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

                    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

   牟定縣檔案局2019年機關運行經(jīng)費支出38145.83元，與上年支出124435.01元對比減少86289.18元，減少的主要原因是2019年度減少了委托業(yè)務費支出和辦公費、差旅費、接待費的支出。主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、車旅費、辦公設備購置、委托業(yè)務費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣檔案局資產(chǎn)總額11795415.58元，其中，流動資產(chǎn)151685.07元，固定資產(chǎn)11617236.8元，無形資產(chǎn)26493.71.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額12175069.54元相比，本年資產(chǎn)總額減少379653.96元，其中固定資產(chǎn)減少379653.96元。減少原因為2019年度補記計提2019年及之前固定資產(chǎn)折舊費。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額14438.79元，其中：政府采購貨物支出14438.79元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣檔案局2019年無需要說明的其他重要情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）

                       第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預算收入：公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預算支出： 指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

（三）政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53232300124101111