牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度部門決算

目     錄

第一部分 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

                                 第一部分 牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)全面貫徹黨和國家的教育方針，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，主動(dòng)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，堅(jiān)持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、社會(huì)服務(wù)等方面起示范作用，培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)，充分利用自身的智力優(yōu)勢(shì)和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)，在進(jìn)行學(xué)歷教育的同時(shí)，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．加強(qiáng)德育建設(shè)，突出德育實(shí)效性。

2．加強(qiáng)養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣。

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通。

4．實(shí)施了“充電工程”，抓實(shí)“校本培訓(xùn)”。

5．加大宣傳力度，努力完成了招生任務(wù)。

6．全面實(shí)施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級(jí)職教中心建設(shè)。

7．多措并舉，加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2019年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員61人（含工勤人員5人），其他人員0人。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2019年度收入合計(jì)1,1927638.47元。其中：財(cái)政撥款收入1,1425238.47元，占總收入的95.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入502400元，占總收入的4.21%。與2018年全年收入12663189.46元相比減少735550.99元，下降5.81%，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

二、支出決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門2019年度支出合計(jì)8269803.31元。其中：基本支出6148638.47元，占總支出的74.35%；項(xiàng)目支出2121164.84元，占總支出的25.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與2018年全年支出11559254.31元相比減少3289451.00元，下降28.46%，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6148638.47元。與2018年全年用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9554107.46元相比減少3405468.99元，下降35.64%，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.74%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.26%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1618764.84元。與2018年全年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1956146.85元增加337382.01元，下降17.25%，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7767403.31元,占本年支出合計(jì)的93.92%。與2018年全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11510254.31元相比減少3742851元，下降32.52%，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出5033829.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.81%。主要用于學(xué)?；局С?/span>3415064.62元，用于學(xué)校專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出1618764.84元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1315457.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.94%。主要用于事業(yè)單位退休人員支出267837.65元；用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出944306.24元；用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出103313.52元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出752368.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.69%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出511607.32元；用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出24.0761.12元。

4.住房保障（類）支出665748.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.57%。主要用于住房改革支出單位住房公積金665748.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21500.00元，支出決算為3803.00元，完成預(yù)算的17.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為3088.00元，完成預(yù)算的15.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為715.00元，完成預(yù)算的23.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少300.00元，下降7.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少300.00元，下降8.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.00元，下降0.69%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3088.00元，占81.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出715.00元，占18.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3088.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3088.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出715.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出715.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出6132931.69元（包括工資福利支出5841028.44元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助291903.25元），日常公用支出15706.78元（主要用于商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)部門資產(chǎn)總額26717814.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6607313.49元，固定資產(chǎn)6920472.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13188795.04元，無形資產(chǎn)1233.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加422461.00元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加720430.16元，固定資產(chǎn)減少589771.94元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程增加402600.00元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值538711.95元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)39項(xiàng)，賬面原值293710.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5360.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額108450.00元,其中：政府采購貨物支出108450.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（三）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（四）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                             第五部分 名詞解釋

[一般公共預(yù)算財(cái)政撥款]

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

[三公經(jīng)費(fèi)]

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指單位從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

                              牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)

                               2020年10月27日