牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準、文件等，制訂相關(guān)的衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃、計劃，制訂相關(guān)的抽檢計劃，制訂相關(guān)的專項檢查方案并組織實施。

2、貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標、規(guī)劃和政策，制定公共場所、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生行政許可的現(xiàn)場審查方案。

3、對公共場所、艾滋病防治等進行日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查，依法查處相關(guān)違法行為。對大型活動和重要貴賓的住宿衛(wèi)生做好安全保障工作。

4、依照有關(guān)法律、法規(guī)擬定傳染病防治、母嬰保健、醫(yī)療機構(gòu)、執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護士、采供血、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品等監(jiān)督工作規(guī)劃、計劃，并組織實施。依法對醫(yī)療機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)、采供血機構(gòu)、婦計中心、執(zhí)業(yè)醫(yī)師的監(jiān)督管理。

5、對一次性醫(yī)療用品、血液制品、采供血、醫(yī)院污水、污物和廢棄物、消毒產(chǎn)品等進行監(jiān)督檢查。

6、對違反《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《中華人民共和國獻血法》、《消毒管理辦法》、《生活飲用水衛(wèi)生管理監(jiān)督辦法》、《放射性同位素與和射線裝置防護條例》等法律、法規(guī)的行為依法提出處罰建議。對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療保健機構(gòu)執(zhí)行的有關(guān)法律、法規(guī)標準進行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)。

7、組織對飲用水及涉水產(chǎn)品進行衛(wèi)生監(jiān)督和抽樣。

8、對建設(shè)項目（醫(yī)用放射項目）新建、改建、擴建工程選址、設(shè)計進行衛(wèi)生審查和工程驗收及衛(wèi)生許可現(xiàn)場審查驗收。

9、受理縣級衛(wèi)生行政部門審批的各類衛(wèi)生行政許可的申請，并對申請許可內(nèi)容（資料）按照法律、法規(guī)的要求進行書面審查。對批準后的衛(wèi)生許可證件的制作、發(fā)放。

10、認真貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)，履行好對外稽查和對內(nèi)督查職責。對衛(wèi)生監(jiān)督員進行執(zhí)法監(jiān)督，對違反國家衛(wèi)生法律、法規(guī)、行政紀律的股（室）和個人進行查處。

11、組織對衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員進行法律、法規(guī)及專業(yè)知識培訓(xùn)，協(xié)調(diào)各（股）室開展對從業(yè)人員進行衛(wèi)生法律、法規(guī)知識的培訓(xùn)。

12、承辦牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、醫(yī)療機構(gòu)及傳染病防治監(jiān)督工作。為確保醫(yī)療衛(wèi)生安全，規(guī)范診療服務(wù)行為，做好對縣級醫(yī)療機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生所（室）、民營醫(yī)療機構(gòu)和個體診所進行嚴格抽檢并下達衛(wèi)生監(jiān)督意見書，依據(jù)法律法規(guī)進行了行政處罰。

2、“雙隨機”工作。按照“雙隨機”工作要求，對公共場所、生活飲用水供水單位、醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治和學(xué)校監(jiān)督單位按“雙隨機”要求開展監(jiān)督檢查。工作中堅持依法監(jiān)管，嚴格執(zhí)行衛(wèi)生計生法律法規(guī)，落實責任，規(guī)范事中事后監(jiān)管，實施隨機抽查事項公開、程序公開、結(jié)果公開，保障監(jiān)管對象權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等。

3、放射衛(wèi)生和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督工作。對我縣放射診療的醫(yī)療機構(gòu)開展CT、DR、普通醫(yī)用X射線進行監(jiān)督檢查并完善放射防護管理機構(gòu)及應(yīng)急處理預(yù)案等。

4、餐飲具集中消毒服務(wù)單位監(jiān)督工作。對餐飲具集中消毒服務(wù)單位開展衛(wèi)生監(jiān)督，督促業(yè)主建立健全餐飲具集中消毒單位檔案。對餐飲具集中消毒單位的選址布局、工藝流程、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、消毒方法等進行日常監(jiān)督管理。

5、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督工作。為確保群眾生活飲用水衛(wèi)生安全，集中式供水衛(wèi)生監(jiān)督和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水衛(wèi)生監(jiān)督，對學(xué)校生活飲用水樣及農(nóng)村生活飲用水樣品抽檢。

6、專項行動及打擊非法行醫(yī)工作。對查醫(yī)療機構(gòu)縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、個體口腔診所進行消毒供應(yīng)中心專項監(jiān)督。根據(jù)專項整治行動的要求，開展“黑心棉”及劣質(zhì)床上用品專項行動，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為下達衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改。對生活美容場及養(yǎng)生會所所打擊非法醫(yī)療美容專項行動。開展打擊非法行醫(yī)打擊非法行醫(yī)專項行動，處罰、取締、制作專項檢查記錄。

7、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督工作。為了學(xué)校的衛(wèi)生安全，緊緊圍繞《牟定縣2017年衛(wèi)生監(jiān)督進校園行動實施方案》，以加強管理與指導(dǎo)，提高監(jiān)管執(zhí)法水平，保障師生身心健康為出發(fā)點和落腳點，認真貫徹落實學(xué)校衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)，全面部署，重在落實，有效完成了各項工作任務(wù)。

8、公共場所監(jiān)督工作。嚴格對牟定轄區(qū)內(nèi)公共場所、住宿、公共浴室（含足?。⒗戆l(fā)店、美容店、音樂廳（KTV）、影劇院進行抽檢采樣。對抽檢不合格的下達整改通知，責令限期整改，并進行了立案查處。

9、防治艾滋病工作。認真做好防治艾滋病的日常監(jiān)督工作，開展轄區(qū)內(nèi)公共場所艾滋病防治衛(wèi)生監(jiān)督工作，完成每季度的防治艾滋病的日常監(jiān)督。按照縣防艾辦的工作計劃要求，協(xié)同公安、宣傳部、市場監(jiān)督管理局等部門，共同做好艾滋病防治工作。同時開展文化娛樂場夜間專項監(jiān)督檢查，單位內(nèi)部防治艾滋病知識培訓(xùn)及公共場所從業(yè)人員防治艾滋病知識培訓(xùn)。

10、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。嚴格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》，認真貫徹落實上級有關(guān)文件精神，對牟定縣轄區(qū)內(nèi)各所學(xué)校、公共場所、醫(yī)療機構(gòu)開展巡查及建立衛(wèi)生管理檔案，通過高密度的常規(guī)巡查，及時糾正衛(wèi)生違法行為。

11、衛(wèi)生行政處罰。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準、文件要求進行行政罰款，對違反法律、法規(guī)的行為依法提出處罰建議。

12、衛(wèi)生行政許可辦理。我所按照相關(guān)法律、法規(guī)要求，對衛(wèi)生許可申請應(yīng)具備的基本條件、提交的申請材料逐項認真審核，具體監(jiān)管的衛(wèi)生監(jiān)督員對經(jīng)營場所進行現(xiàn)場審查，對符合條件的單位發(fā)放許可證，從嚴把關(guān)，對不符合條件的不予發(fā)證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人），其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度收入合計1,624,275.76元。其中：財政撥款收入1,149,275.76元，占總收入的70.76%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入475,000.00元，占總收入的29.24%。

與上年對比，本年減少16,933.87元，下降1.03%。主要原因是2019年3月份，我單位1名工作人員劃撥到其他部門，人員經(jīng)費收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度支出合計1,481,290.20元。其中：基本支出1,119,275.76元，占總支出的75.56%；項目支出362,014.44元，占總支出的24.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。

與上年對比，本年增加177,364.11元，增幅13.60%。主要原因一是2019年人員基本支出總額增加；二是2019年增加了縣財政對衛(wèi)生協(xié)管員工作經(jīng)費專項預(yù)算資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,119,275.76元。與上年對比，本年減少134,756.02元，下降10.75%。主要原因是2019年3月份，我單位1名工作人員劃撥到其他部門，人員經(jīng)費支出減少、辦公費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.36%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.64%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出362,014.44元。與上年對比，本年增加312,120.13元。主要原因是本年項目支出科目更改和增加一名臨時聘用衛(wèi)生協(xié)管員，勞務(wù)費和人員經(jīng)費增加。資金來源于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，用于臨時聘用衛(wèi)生協(xié)管員的工資、工作經(jīng)費、伙食補助費等列支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,119,275.76元，占本年支出合計的75.56%。與上年對比，本年減少156,752.02元，下降12.28%。主要原因是本年我單位1名工作人員劃撥到其他部門，人員經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.54%。主要用于日常公用經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出173,958.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.54%。主要用于人員經(jīng)費支出、單位正常運轉(zhuǎn)支出、單位事業(yè)發(fā)展支出等；

3.衛(wèi)生健康（類）支出878,738.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.51%。主要用于人員醫(yī)療保障支出；

4.住房保障（類）支出60,579.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2,400.00元，支出決算為2,290.00元，完成預(yù)算的95.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2,290.00元，完成預(yù)算的95.42%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，不斷完善“三公”經(jīng)費管理制度，嚴格預(yù)算管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少10.00元，下降0.43%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少10.00元，下降0.43%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年基本持平。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出2,290.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出2,290.00元。其中：國內(nèi)接待費支出2,290.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出29,593.03元，與上年對比，本年增加2,289.91元，增幅8.39%，主要原因本年辦公費和工會經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費和工會經(jīng)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額

1,161,259.21元，其中，流動資產(chǎn)523,609.21元，固定資產(chǎn)637,650.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加53,442.64元，增幅4.82%。主要原因是本年固定資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，財政補助專項資金增加。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況（附表9-附表12）

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標。

五、其他重要事項情況說明

本年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所

2020年10月27日