牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年度部門決算說明

目   錄

第一部分  牟定縣教研師訓(xùn)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 牟定縣教研師訓(xùn)中心概況

一、主要職能

（一）職能職責(zé)

1．研究本縣各類教育的發(fā)展，側(cè)重于研究義務(wù)教育階段的教育理論和實(shí)踐問題。

2．為中小學(xué)、幼兒園在職教師及校長提供培訓(xùn)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。

3．組織指導(dǎo)檢查評價普通高中、義務(wù)教育階段 、學(xué)前教育階段的教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作，研究教育教學(xué)理論和教材教法。

4．指導(dǎo)教本課程的開發(fā) ，培訓(xùn)本縣教育科研人員， 并參與教師培訓(xùn)工作， 組織教育教學(xué)改革實(shí)驗(yàn) ，組織電化教學(xué)及多媒體教學(xué) 管理調(diào)控教學(xué)儀器的配發(fā) ，開展“義教均衡”工作。

5．相關(guān)繼續(xù)教育培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)，相關(guān)教學(xué)研究。

（二）2019年年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，全縣共組織8059人次參加各級各類培訓(xùn)，人均培訓(xùn)4.7人次，有效促進(jìn)了教師專業(yè)成長。推薦上報“牟定教學(xué)名師”10名，申報上報“彝鄉(xiāng)教學(xué)名師”12名。對全縣100名優(yōu)秀教師進(jìn)行表揚(yáng)，激勵了全縣廣大教職工教書育人的工作積極性。

教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。深入開展課堂教學(xué)改革，打造了牟定一中、茅陽中學(xué)、茅陽第一小學(xué)等一批課改示范學(xué)校，課改取得了明顯成效。強(qiáng)化教學(xué)檢查指導(dǎo)，落實(shí)教學(xué)常規(guī)，提高服務(wù)質(zhì)量。完善考核評價方案，進(jìn)一步發(fā)揮評價的目標(biāo)功能和導(dǎo)向作用。高考成績再創(chuàng)新高，超額完成州下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。初中教學(xué)質(zhì)量止跌回升，中考名列全州十縣市第七名；八年級位于全州十個縣市第八名；七年級位于全州十個縣市第四名，整體比上年有進(jìn)步。小學(xué)發(fā)展態(tài)勢良好，四、六年級總平均分在全州教學(xué)質(zhì)量抽測中分列全州十縣市第五名和第一名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛2019年0輛。

第二部分  2019年年度部門決算表

（詳見附件）

    第三部分  2019年年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年度收入合計3,954,914.71元。其中：財政撥款收入3,844,858.21元，占總收入的97.22%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入106,356元，占總收入的2.68%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,700元，占總收入0.1%。與上年3,217,447.29元對比增加630,410.92元，增長15.94%。主要原因分析：2019年調(diào)入10人，支出增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年度支出合計4,301,357.51元。其中：基本支出3,496,648.51元，占總支出的81.29％；項(xiàng)目支出804,709元，占總支出的18.71％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年4,065,706.74元對比增加235,650.80元。主要原因分析：2019年調(diào)入10人，支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師訓(xùn)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,496,648.51元,與上年3,040,973.74元對比增加455,674.77元，增長13.3%，主要原因分析：2019年調(diào)入10人，支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.94％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師訓(xùn)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出804,709元。與上年1,024,733元對比減少220,024元,下降27.34%。主要原因分析：國培項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣師訓(xùn)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,988,967.21元,占本年支出合計的92.73%。與上年3,757,980.29元對比增加230,986.92元,增長5.79%。主要原因分析：2019年調(diào)入10人，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

一般公共服務(wù)（類）支出2,833,247.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.39%。主要用于（1）工資福利等支出2,703,072.71元（2）商品和服務(wù)支出80,006.50元；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與于預(yù)算數(shù)支出數(shù)相等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

     1．因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

 2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 3．公務(wù)接待費(fèi)支出0元。國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣教研師訓(xùn)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,184,258.71元，與上年2,833,247.29元對比增加351,017.72元，增長%11.02%。主要原因分析：2019年調(diào)入10人，支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：工資福利等支出2,777,846.29元，商品和服務(wù)支出80,006.50元（1）辦公費(fèi)31,392.2元（2）印刷費(fèi)6,307.8元（3）水費(fèi)1,930.7元（4）電費(fèi)4,926.76元（5）郵電費(fèi)15,366.59元（6）差旅費(fèi)6,542元（7）工會經(jīng)費(fèi)13,504.45元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣教研師訓(xùn)中心資產(chǎn)總額804,404.89元，其中，流動資產(chǎn)587,498.76元，固定資產(chǎn)216,906.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2,649,004.28相比，本年資產(chǎn)總額減少1,844,599.39元，其中固定資產(chǎn)減少1,000,176.77元，減少的原因是補(bǔ)提2018年以前年度折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

實(shí)施師德師風(fēng)積分制管理，在教師資格定期注冊、履職考核、職稱評審、崗位聘用、職務(wù)定級、評優(yōu)獎勵等工作中堅(jiān)決實(shí)行師德師風(fēng)“一票否決”制。加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取利用自身資源、“送出去”“請進(jìn)來”不同方式開展中小學(xué)校長、中層干部、教研員、班主任、骨干教師、思政教師培訓(xùn)。遴選校長參加云南省“萬名校長培訓(xùn)計劃”培訓(xùn)，選派學(xué)科骨干教師參加云嶺名師、教學(xué)名師等項(xiàng)目培訓(xùn)。2019年，全縣共組織8059人次參加各級各類培訓(xùn)，人均培訓(xùn)4.7人次，有效促進(jìn)了教師專業(yè)成長。推薦上報“牟定教學(xué)名師”10名，申報上報“彝鄉(xiāng)教學(xué)名師”12名。對全縣100名優(yōu)秀教師進(jìn)行表揚(yáng)，激勵了全縣廣大教職工教書育人的工作積極性。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算財政撥款：一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

                                                               牟定縣教研師訓(xùn)中心

                                                                  2020年10月9日