監(jiān)督索引號53232300732401000

牟定縣自然資源局2019年度部門決算公開說明

目     錄

第一部分  牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評報告（表）

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)的實施辦法和措施，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、實施辦法、措施及評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作;負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)落實全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益;負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項目;負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理和組織實施有關(guān)地質(zhì)勘查項目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù);負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù);推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作;根據(jù)授權(quán)，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變?？h自然資源局要落實黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、優(yōu)化國土空間布局，規(guī)劃管控更加嚴(yán)格。一是全力以赴推進(jìn)規(guī)劃編制工作。牟定縣土地利用總體規(guī)劃評估報告已經(jīng)省自然資源廳審查備案，向州級爭取追加使用州級預(yù)留建設(shè)用地1000畝，修改方案已報省自然資源廳審查待批。牟定縣礦產(chǎn)資源規(guī)劃已經(jīng)完成審批備案。組織編制了《國高網(wǎng)G56楚雄（廣通）至大理高速公路擴(kuò)容工程涉及牟定縣土地利用總體規(guī)劃(2010-2020年)修改方案暨永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃方案》和《滇中引水工程建設(shè)項目土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）修改方案暨永久基本農(nóng)田占用補(bǔ)劃方案》，并組織縣級相關(guān)部門對《方案》進(jìn)行了行政審查，為國高網(wǎng)G56楚雄(廣通)至大理高速公路擴(kuò)容工程、滇中引水工程建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。著力推進(jìn)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，認(rèn)真落實規(guī)委會審查制度，采納公眾意見、聽證會、專家咨詢論證、公示公布、審查報批制度。完成了《牟定縣西北老城片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《中國牟定彝和園三期D地塊項目修建性詳細(xì)規(guī)劃》、《牟定時代龍庭桂園項目修建性詳細(xì)規(guī)劃》、《牟定源洪石化貓街加油站項目修建性詳細(xì)規(guī)劃》、《牟定縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目修建性詳細(xì)規(guī)劃》的評審報批。二是切實加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。嚴(yán)格“一書三證”規(guī)劃合規(guī)性審查，1至10月對項目規(guī)劃合規(guī)性審查85份，其中：選址意見書2份、建設(shè)工程規(guī)劃許可證53份、建設(shè)用地規(guī)劃許可證18份、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證12份，發(fā)證率100%，無違反法定權(quán)限核發(fā)規(guī)劃許可情況。已編制《牟定縣左腳舞山城控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《牟定縣城東片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》《牟定縣西北老城片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》的區(qū)域按控制性詳細(xì)規(guī)劃中的開發(fā)強(qiáng)度開具規(guī)劃設(shè)計條件，全年共開具規(guī)劃條件通知單23份?？h規(guī)委會按法定權(quán)限和程序組織論證會，對左腳舞山城東城雅苑項目規(guī)劃設(shè)計條件和用地性質(zhì)進(jìn)行修改，對縣疾病預(yù)防控制中心用地性質(zhì)進(jìn)行修改，論證前依法進(jìn)行了網(wǎng)上公示，沒有接到任何舉報投訴和異議。加強(qiáng)項目規(guī)劃放驗線、工程竣工規(guī)劃驗收核實工作。全年對所有在建項目實施規(guī)劃放驗線管理工作，完成16個項目共18.35萬平方米建筑面積的工程竣工規(guī)劃驗收核實工作。嚴(yán)肅查處違法違規(guī)建筑。全年，對在建項目進(jìn)行巡查80余次，共發(fā)出責(zé)令停止違法行為通知書21份，責(zé)令改正違法行為通知書10份。

2、落實穩(wěn)增長調(diào)控政策，用地保障更加精準(zhǔn)高效。把用地保障作為重要職責(zé)，放在更加突出的位置，上下聯(lián)動、左右協(xié)同，加強(qiáng)統(tǒng)籌、特事特辦，千方百計做好用地保障工作。向州自然資源和規(guī)劃局申請了牟定縣2019年度第一批城鎮(zhèn)建設(shè)項目用地，申請用地面積11.8777公頃，其中需要補(bǔ)充耕地面積11.5711公頃，為項目順利報批提供了有力保障。全年，組織征轉(zhuǎn)用地報批371.8287公頃（5577.4305畝），其中：城鎮(zhèn)建設(shè)用地1批次27.2374公頃（408.561畝）、單獨選址建設(shè)項目2個344.5913公頃（5168.87畝）。依法依規(guī)做好具體項目建設(shè)用地供應(yīng)工作，認(rèn)真組織供地方案報批。1至10月，完成供地方案報批供地14宗，面積520.5畝，計劃完成土地出讓收入2.2164億元。1至10月，已供應(yīng)建設(shè)用地24宗，其中：劃撥供地4宗，面積26.4643公頃（396.96畝），掛牌、拍賣出讓20宗，面積554畝，成交土地出讓金2.4億元，實際入庫縣財政土地出讓收入1.8億元。按照掛牌督辦“關(guān)于加快供應(yīng)消化一批、完善手續(xù)消除一批、完善備案核銷一批”處置政策，采取依法收回、限期動工建設(shè)、置換等方式，清理從1999年以來存量土地、批而未供土地16宗，面積2609.01畝，已處置11宗面積2301.3畝，批而未供處置率達(dá)94.06%，閑置土地處置率100%，供地率84.3%，三項指標(biāo)均位列全州第一。全年，組織臨時用地報批審批20件。其中，完成審批5件13.561公頃（其中：成昆鐵路擴(kuò)能改造棄土場臨時用地2.3423公頃、楚姚高速公路六公司8號棄土場臨時用地3.4356公頃、二工區(qū)拌合站項目駐地1.5139公頃、十四期棄土場2.5850公頃、銅礦業(yè)勝鎘渣材料堆放場0.2486公頃）；其他涉及楚大、楚姚高速公路及工程項目臨時占用耕地15件已上報州局待批。審批農(nóng)村村民易地搬遷、地災(zāi)搬遷、解決住房狹窄或無房戶宅基地45宗0.6779公頃（10.17畝）。辦理各類項目種養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)設(shè)施報備用地54件9.1678公頃（137.517畝）。高效保障了楚大高速公路、楚姚高速公路、高速公路連接線、6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、黃龍山工業(yè)園區(qū)擴(kuò)建、土地例行督察和土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查違法用地整改及散花加油站、縣城北大街北北面綜合開發(fā)、左腳舞山城、實驗小學(xué)等重點項目、民生項目用地，有效促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

 3、強(qiáng)化保護(hù)措施，耕地“三位一體”保護(hù)更加有力。認(rèn)真執(zhí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，健全耕地保護(hù)責(zé)任體系，逐級簽訂了縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書，層層壓實了耕地保護(hù)責(zé)任。開展永久基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定工作，共劃定儲備區(qū)131個圖斑230.62公頃，并于9月16日率先第一批通過了省級核查，目前已上報自然資源部審查。嚴(yán)格按照《土地復(fù)墾條例》的要求，認(rèn)真做好土地復(fù)墾方案的審查，加強(qiáng)土地復(fù)墾措施落實的監(jiān)督管理，嚴(yán)格把好土地復(fù)墾費用繳納關(guān)口。全年，共審查備案生產(chǎn)建設(shè)類項目土地復(fù)墾方案8個，涉及似損毀土地面積478.3513公頃，需預(yù)存土地復(fù)墾費3845.54萬元，按照分期繳存規(guī)定，實際預(yù)存土地復(fù)墾費用1085.905萬元。認(rèn)真執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度，堅持“占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水補(bǔ)水”，完成投資2507萬元的鳳屯等2個鎮(zhèn)龍豐等4個村土地整治項目和投資670.84萬元的鳳屯等2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)河節(jié)沖等3個村土地整治補(bǔ)充耕地項目縣級自檢自查，2個項目已報請州級驗收，項目驗收后，可有效緩解我縣建設(shè)用地報批過程中，耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)嚴(yán)重不足的矛盾。投資1232萬元的共和鎮(zhèn)柳豐等4個土地整治項目已全面完工，正在開展工程量核實和竣工驗收資料編制等相關(guān)工作。

4、力礦政管理，礦產(chǎn)資源市場更加規(guī)范有序。召開礦政管理暨礦山安全生產(chǎn)及掃黑除惡工作會議3場次，對全縣43家非煤礦山企業(yè)開展掃黑除惡專項斗爭清理排查整改工作。開展礦山巡查安全檢查6場次，開展聯(lián)勘聯(lián)審工作會議7場次，依法審核礦業(yè)權(quán)5宗，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書41份，發(fā)出預(yù)警通知3份。持續(xù)推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作，目前，我縣實有在冊礦山46座，距省州下達(dá)礦山總數(shù)39座還超7座，達(dá)84%。其中：淘汰關(guān)閉未完成5座，整合重組未完成4座。完成2018年度礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示工作。采礦權(quán)應(yīng)公示43，填報公示41宗，公示率95%；探礦權(quán)應(yīng)填報公示5宗，填報5宗，公示率100%。完成牟定宏森生物有限公司洗澡河采石場、牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍沙石料場2座礦山采礦權(quán)注銷登記工作。完成具體建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源查詢6件。持續(xù)落實好中央環(huán)保督察回頭看整改要求、全省自然保護(hù)區(qū)專項檢查、綠盾2018年專項整治工作，開展自然保護(hù)區(qū)清理和礦業(yè)權(quán)退讓自然保護(hù)區(qū)工作，我縣5個礦業(yè)權(quán)占用白馬山、三峰山自然保護(hù)區(qū)。截至目前，1座采石場關(guān)閉退讓，3個探礦權(quán)注銷退讓，1個探礦權(quán)和1座銅礦采礦權(quán)縮減退讓，已全面完成自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)退出工作。

5、敢于動真碰硬，執(zhí)法監(jiān)察工作全面加強(qiáng)。切實履行動態(tài)巡查主體責(zé)任，做到“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早制止、早處置”，有效遏制自然資源違法違規(guī)勢頭。對全縣43家礦山企業(yè)和7鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路沿線的用地開展動態(tài)執(zhí)法巡查1批次，出動巡查車輛36次，巡查人員156人次，下發(fā)土地礦產(chǎn)《責(zé)令停止國土資源違法行為通知書》124份，下發(fā)《接收調(diào)查通知書》35份，及時制止違法行為用地和采礦行為186起，立案查處土地、礦產(chǎn)違法行為35件，收繳罰款44.711253萬元。其中，土地違法占地29件，已結(jié)案13件，收繳違法占地罰款1.801605萬元；立案查處越界違法采礦行為6件，已全部結(jié)案，收繳罰款42.909648萬元。

6、堅持問題導(dǎo)向真抓實改，土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改和土地例行督察整改按序時推進(jìn)。2016年度至2018年度我縣涉及違法用地圖斑64個，總面積2920.65畝。截至目前，64個違法圖斑已通過省自然資源廳審核認(rèn)定，全部整改到位，其中，徹底整改到位56個，階段性整改到位8個，整改比例100%。我縣土地例行督察掛賬整改問題46個，整改面積6863.83畝，整改金額80245.27萬元。截至目前，通過對標(biāo)對表及全縣通力合作抓整改，我縣對2018年土地例行督察46個掛賬整改問題，縣級自查按照我縣2018年土地例行督查整改方案的工作要求已全面整改到位，掛賬問題整改利率達(dá)100%，其中全面整改掛賬到位問題43個，分年度整改到位掛賬問題3個。

7、落實地災(zāi)防治措施，綜合防治體系更加健全。認(rèn)真開展地質(zhì)災(zāi)害隱患汛前排查工作。年初，委托云南地質(zhì)工程第二勘察院地質(zhì)專家對我縣進(jìn)行了地質(zhì)災(zāi)害隱患點開展汛前實地排查、核查，出具地質(zhì)災(zāi)害隱患點核查報告43份，為地質(zhì)災(zāi)害防治范圍提供了科學(xué)的指導(dǎo)意見。不折不扣落實全縣防汛抗旱減災(zāi)工作會議、地質(zhì)災(zāi)害防治暨群測群防工作會議精神，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及時調(diào)整充實了地質(zhì)災(zāi)害防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣人民政府與7鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府與村（居）委會、礦山企業(yè)、學(xué)校等層層簽訂地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任書，壓緊壓實地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任。汛前開展地質(zhì)災(zāi)害防治督導(dǎo)檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一通報并督促限期整改到位。全面開展全縣地災(zāi)隱患拉網(wǎng)式排查，對72個隱患點開展巡查、排查316次，并對發(fā)現(xiàn)的問題督促監(jiān)測人員落實防災(zāi)措施，更換撤離路線和避險地點標(biāo)識牌169塊，逐點明確防災(zāi)責(zé)任人并向社會公示。發(fā)放《地質(zhì)災(zāi)害避險明白卡》1021份，發(fā)放《地質(zhì)災(zāi)害工作明白卡》288份。開展防災(zāi)培訓(xùn)94場5694人受訓(xùn)，應(yīng)急演練80場次，累計4993余人參與。積極籌措地質(zhì)災(zāi)害防治資金，州級下達(dá)地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金23.4萬元，縣級財政配套地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金155.5萬元，確保防治工作正常開展。下達(dá)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)47萬元搬遷避讓補(bǔ)助資金，完成了10戶地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項目建設(shè)。落實144名專職監(jiān)測人員對所有地災(zāi)隱患點實行全覆蓋監(jiān)測。組織實施投資502.6萬元的鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會西沙郎村不穩(wěn)定斜坡治理工程項目和投資249.23萬元的鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程項目已全面完工。投資1224.49萬元的牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會洗澡塘村民小組滑坡治理工程已獲省自然資源廳批準(zhǔn)。

8、加強(qiáng)行政能力建設(shè)，全面提升依法行政水平。借助3月份平安建設(shè)月、“4.22”世界地球日、“5.12”防災(zāi)減災(zāi)日、“6.25”全自然地日等契機(jī)，加大自然資源法律法規(guī)宣傳，召開不同層次的會議24場（次），參會人員2600余人，利用鄉(xiāng)、村、組土地法制宣傳專欄出黑板報30期，粘貼臨時性標(biāo)語口號200條，在縣城和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)立法律咨詢點28個，接受過往群眾咨詢1600多人（次），發(fā)放宣傳單4200份，宣傳冊200份。認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)改革后行政執(zhí)法證主體名稱變更和執(zhí)法類別變更的清理上報工作。聘請法律顧問1名，對法律文書進(jìn)行嚴(yán)格審核、把關(guān)，確保了重大行政決策和行政決定的合法性、科學(xué)性和合理性，有效防范行政管理活動中的法律風(fēng)險。持續(xù)推進(jìn)信訪法治化建設(shè)，全年，共接待來訪群眾360人次，辦理信訪件56件，辦結(jié)56件，辦結(jié)率100%，切實做到件件有回音、事事有著落。

9、大力推進(jìn)“一窗受理、并行辦理”“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”，實現(xiàn)查封登記、注銷登記、抵押登記、預(yù)告登記、異議登記即時辦結(jié)，其它登記在5個工作日內(nèi)辦結(jié)，辦結(jié)時限全州第一。全年，完成不動產(chǎn)登簿1762件，頒發(fā)不動產(chǎn)權(quán)證書878本、不動產(chǎn)登記證明378份，辦理不動產(chǎn)抵押登記擔(dān)保債權(quán)數(shù)額247634萬元，辦理農(nóng)村集體土地所有權(quán)和農(nóng)村宅基地農(nóng)房一體不動產(chǎn)登記49宗（戶），土地面積9307.67㎡，房屋面積7131.75㎡，協(xié)助法院辦理不動產(chǎn)查封30件，辦理脫貧攻堅、棚戶區(qū)改造、干部任用、首套房等不動產(chǎn)登記信息查詢、掃黑除惡以及各類司法查詢共計1095件，出具查詢結(jié)果證明522份，為查詢申請人提供房屋、土地登記檔案資料1984份，解決因歷史遺留問題導(dǎo)致登記難的辦理件1000多件，有效提升群眾滿意度。在全省開展的2019年營商環(huán)境評估中，我縣不動產(chǎn)登記以74.91分位列全州十縣市第一。

10、主動聯(lián)系服務(wù)楚大高速公路、楚姚高速公路、金馬商混、散花加油站等60余家相關(guān)用地企業(yè)，召開會商會30余次，與企業(yè)“零距離”接觸，“開門辦公”研究問題，對企業(yè)反映的問題和情況現(xiàn)場提出具體解決方案，為企業(yè)解決問題20余個。

11、全力以赴抓好縣委第九輪巡察、民主生活會、脫貧攻堅、掃黑除惡督導(dǎo)、環(huán)保督察、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、全面從嚴(yán)治黨、意識形態(tài)責(zé)任制、基層黨建等各類發(fā)現(xiàn)問題整改，確保各項工作落細(xì)落小、落地落實。今年10月，我局被縣委命名為縣級文明單位，是繼1993年土地部門成立以來獲得的首個文明單位榮譽(yù)稱號。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣自然資源局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣自然資源局2019年末實有人員編制51人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員17人（編制外長期聘用土地執(zhí)法協(xié)管員6人、土地規(guī)劃建設(shè)巡查員5人、地災(zāi)群策群防人員2人、不動產(chǎn)登記中心2人、三調(diào)辦工作人員1人、保安1人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣自然資源局2019年度收入合計61644787.40元。其中：財政撥款收入61626587.40元，占總收入的99.97%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入18200.00元，占總收入的0.03%。與上年的總收入41956169.33元，相比增加了19670418.07元，增長了46.88%。

2019年度收入增長的主要原因是2019年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地報批費。

二、支出決算情況說明

牟定縣自然資源局2019年度支出合計65167961.01元。其中：基本支出10500627.14元，占總支出的16.11％；項目支出54667333.87元，占總支出的83.89％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年總支出58892427.14元相比增支了6275533.87元，增長了10.66%。

2019年度支出增長的原因主要是今年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地報批費支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10500627.14元。與上年16165425.69元對比減少了5664798.55元，減少了35.04%。2019年基本支出減少的主要原因是節(jié)約公用經(jīng)費支出，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費比2018年有所下降。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出9941966.98元，占基本支出的94.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費558660.16元，占基本支出的5.32％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣自然資源局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出54667333.87元。與上年42727001.45元對比增長了11940332.42元，增長了27.95%。2019年項目支出增長的主要原因是2019年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地報批費；2019年土地整治項目和地質(zhì)災(zāi)害治理項目資金支出較上年有所增加。

具體項目開支及開展工作情況：①征地拆遷和補(bǔ)償支出1000000元，主要用于支付高速公路征地拆遷協(xié)調(diào)辦工作經(jīng)費支出；②土地開發(fā)支出9889314.72元，主要用于鳳屯河節(jié)沖項目和2018年第一批次用地報批費；③土地出讓業(yè)務(wù)支出300000元，主要用于支出自然資源管理業(yè)務(wù)經(jīng)費支出；④其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22711423.75元，主要用于支付2019年第一批次用地報批費17507642元，縣級配套地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費等支出；⑤對村級一事一議的補(bǔ)助支出8180000元，主要用于鳳屯河節(jié)沖項目和戌街水橋項目支出；⑥一般行政管理事務(wù)支出528496.12元，主要用于兌現(xiàn)2019年土地規(guī)劃建設(shè)專管員經(jīng)費4486000元，非稅收入工作經(jīng)費79900元；⑦土地資源調(diào)查1080912元，主要用于支付第三次全國土地調(diào)查經(jīng)費；⑧土地資源利用與保護(hù)支出180000元，主要用于支付土地礦產(chǎn)衛(wèi)片經(jīng)費；⑨國土整治5709867.99元，主要用于共和鎮(zhèn)柳豐等4個村土地整治項目和鳳屯等2個鎮(zhèn)龍豐等4個村土地整治項目支出；⑩地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)15000元；?其他自然資源海洋氣象等支出211479元，主要用于支付不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合經(jīng)費；?地質(zhì)災(zāi)害防治4860840.29元；主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害治理項目資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31267222.54元,占本年支出合計的47.98%。與上年38473711.23元，對比元減少7206488.69元，減少了18.73%。2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出減少的主要原因是2019年土地整理項目支出較2018年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出193850.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于兌現(xiàn)2017年政府綜合績效考核獎勵129850.00元，辦公費支出20973.00元，工會經(jīng)費43027.00元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1141133.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.65%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助208064.00元，支付退休人員辦公費2800.00元；用于支付在職人員養(yǎng)老保險867832.92元；用于支付退休人員職業(yè)年金62436.88元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出695217.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.22%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費475829.35元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助219388.52元。

4.自然資源海洋氣象等支出15581423.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.83%。主要用于：行政運行支出7855668.47元（支付在職人員基本工資2268312.00元；津貼補(bǔ)貼3027256.00元；獎金1114545.00元；績效工資685801.00元，其他社會保障繳費57422.47元，其他工資福利支出209971.84元；辦公費50960.47元；印刷費2300.00元；水費4657.00元；電費17704.10元；郵電費26879.57元；物業(yè)管理費2880.00元；差旅費5633.50元；維修費655.00元； 培訓(xùn)費13801.00元；公務(wù)接待費18947.43元；勞務(wù)費640.00元；工會經(jīng)費59182.96元；公務(wù)用車運行維護(hù)費16926.73元；其他交通費264950.00元；其他商品和服務(wù)支出1442.00元；助學(xué)金500元.00）；一般行政管理事務(wù)支出528496.12元（兌現(xiàn)2019年土地規(guī)劃建設(shè)專管員經(jīng)費448600.00元，非稅收入工作經(jīng)費79900.00元）；土地資源調(diào)查1080912.00元（支付第三次全國土地調(diào)查經(jīng)費）；土地資源利用與保護(hù)支出180000.00元（支付土地礦產(chǎn)衛(wèi)片經(jīng)費）；國土整治5709867.99元（共和鎮(zhèn)柳豐等4個村土地整治項目和鳳屯等2個鎮(zhèn)龍豐等4個村土地整治項目支出）；地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)15000.00元。

5.住房保障（類）支出614757.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.97%。主要用于住房公積金614757.00元。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4860840.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.55%。主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害治理項目資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為66000.00元，支出決算為51654.04元，完成預(yù)算的93.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16926.73元，完成預(yù)算的84.63%；公務(wù)接待費支出決算為34727.31元，完成預(yù)算的75.49%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局年初已將三公經(jīng)費支出納入部門預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費支出管理。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)51654.04元比2018年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)54898.04元減少3244.00元，下降5.91%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算16926.73元比上年的18320.04元減少1393.31元，下降7.61%；公務(wù)接待費支出決算34727.31元比上年的36578.00元減少1850.69元，下降5.06%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本局進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費支出管理，公務(wù)接待支出相應(yīng)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出16926.73元，占32.77%；公務(wù)接待費支出34727.31元，占67.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出16926.73元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出16926.73元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于完成自然資源工作、扶貧下鄉(xiāng)及縣委縣政府安排的相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出34727.31元。其中：國內(nèi)接待費支出34727.31元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查調(diào)研、工作交流及鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣自然資源局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出558660.16元，比上年的909290.92元相比減少了350630.76元，減少了38.56%。2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出減少的主要原因是：①機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)的會議費、差旅費、培訓(xùn)費等經(jīng)費有所減少；②2018年州級下達(dá)的地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費和土地整治項目工作經(jīng)費在2019年未列入其他一般公共服務(wù)支出，因此減少了部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

2019年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費72683.47元、印刷費2300.00元、水費4657.40元、電費17704.10元、郵電費26879.57元、物業(yè)管理費2880.00元、差旅費5633.50元、維修維護(hù)費655.00元、元、培訓(xùn)費13801.00元、公務(wù)接待費18947.43元、工會經(jīng)費102209.96元、公務(wù)用車運行維護(hù)費16926.73元、其他交通費264950.00元（車改補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)3492.00元、勞務(wù)費640.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣自然資源局資產(chǎn)總額70173682.47元，其中，流動資產(chǎn)67651872.78元，固定資產(chǎn)凈值2403309.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)118500.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年73827713.70元相比，本年資產(chǎn)總額減少3654031.23元，其中：流動資產(chǎn)減少3523173.58元；固定資產(chǎn)原值4410116.40元，本期新增資產(chǎn)314175.00元，本期核減資產(chǎn)307400.00元，年末資產(chǎn)原值增加6775.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值307400.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。流動資產(chǎn)減少的主要原因是存量資金上繳財政及加快項目資金支出進(jìn)度導(dǎo)致減少；固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年新增配置通用設(shè)備。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4543202.73元，其中：政府采購貨物支出400200.00元；政府采購工程支出1367652.55元；政府采購服務(wù)支出2775350.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

                                    牟定縣自然資源局

                                     2020年10月27日

監(jiān)督索引號53232300732401111